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          關于合浦縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告

          發布時間:2022-01-21 18:02   來源:合浦縣人民政府網   【字體: 】   打印文章  
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          關于合浦縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案的報告

          ——2022年1月11日在合浦縣十七屆人民代表大會第二次會議上

          合浦縣財政局

           

          各位代表:

          受縣人民政府委托,現將我縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案提請縣十七屆人大二次大會審議,并請政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

          一、2021年財政預算執行情況

          2021年是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年,全縣各級各部門在縣委的正確領導下,在縣人大、政協的監督支持下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹黨的十九大十九屆歷次全會精神,堅持穩中求進工作總基調,實施更加積極有為的財政政策,扎實做好“六穩”“六?!惫ぷ?,全面落實減稅降費政策,全力支持疫情防控和鞏固脫貧攻堅成果,實現“十四五”良好開局。2021年全縣組織財政收入227646萬元,增長13.6%。一般公共預算收入139523萬元,增長16.6%,落實減稅降費7.61億元,增長7%,較好地完成了縣十六屆人大六次會議確定的財政工作目標。

          (一)一般公共預算執行情況

           1.全縣一般公共預算執行情況(含白沙鎮)

           預計2021年全縣一般公共預算總收入585506萬元,其中:地方一般公共預算收入139523萬元,上級補助收入398021萬元,上年結余收入26440萬元,地方政府一般債務轉貸收入9035萬元,動用預算穩定調節基金12487萬元。

          預計2021年全縣一般公共預算總支出585506萬元,其中:一般公共預算支出551413萬元,上解支出5774萬元,地方政府債務還本支出9600萬元,安排預算穩定調節基金1523萬元,調出資金958萬元,年終結余為16238萬元,凈結余為0。

          ——財政收入完成情況。全縣組織財政收入227646萬元,完成年初預算的98.8%,同比增加27195萬元,增長13.6%。其中:全口徑稅收收入159302萬元,同比增加13232萬元,增長9.1%;非稅收入68344萬元,同比增加13963萬元,增長25.7%。地方一般公共預算收入139523萬元,完成年初預算的101.1%,同比增加19841萬元,增長16.6%。

           

          2021年全縣組織財政收入完成情況表

                單位:萬元

          項目

          年初預算數

          實際完成數

          完成年初預算(%)

          同比增減額

          增長%)

          預計組織財政收入合計

          230,520

          227,646

          98.8

          27,195

          13.6

          按收入級次分:

          上劃中央及自治區收入

          92,520

          88,123

          95.3

          7,354

          9.1

          地方一般公共預算收入

          138,000

          139,523

          101.1

          19,841

          16.6

          按部門劃分:

          稅務部門

          167,980

          159,302

          94.8

          13,232

          9.1

          財政部門

          62,540

          68,344

          109.3

          13,963

          25.7

           

          ——一般公共預算支出執行情況。全縣一般公共預算支出551413萬元,下降5.3%,下降原因主要是城鄉醫療保險由市級統籌和2021年起市縣年終不得再進行列支。主要支出情況如下:一般公共服務支出44866萬元,下降1.2%;公共安全支出24154萬元,下降4.2%;社會保障和就業支出89784萬元,增長13.6%;衛生健康支出39422萬元,下降49.1%,支出下降原因主要是城鄉醫療保險資金2021年起由市級統籌,減少43077萬元;教育支出141706萬元,增長0.1%;節能環保支出7400萬元,下降40.9%,下降主要原因是減少上年南流江綜合治理一般債資金1億元;城鄉社區支出25674萬元,下降1.5%;農林水支出109270萬元,增長4.1%;交通運輸支出7711萬元,下降40.4%,下降原因主要是部分交通支出從政府性基金中支出。

          ——總預備費執行情況。2021年年初預算安排總預備費4791萬元,年中預算調整后減少到2791萬元,預備費最后動用405萬元,主要用于支付新冠肺炎疫情防控費用,相關支出均已反映在對應支出科目中,未動用的預備費全部用于彌補收支缺口。

          ——補助下級支出執行情況。補助下級支出(對白沙鎮的補助)5480萬元。

          ——“三公”經費執行情況。初步統計,2021年我縣“三公”經費支出938萬元,下降1%。

          ——超收收入使用情況。2021年,縣本級一般公共預算收入13.95億元,完成預算的101.1%,超收收入0.15億元已按照預算法和財政部的有關規定全部用于補充預算穩定調節基金。

          ——預算穩定調節基金執行情況。2021年年初預算穩定調節基金余額為12487萬元。2021年動用預算穩定調節基金12487萬元,年底補充預算穩定調節基金1523萬元,年底全縣預算穩定調節基金余額為1523萬元。

          2.縣本級一般公共預算執行情況(不含白沙鎮)

          預計2021年縣本級一般公共預算總收入585506萬元,其中:地方一般公共預算收入139523萬元,上級補助收入398021萬元,上年結余收入26440萬元,地方政府一般債務轉貸收入9035萬元,動用預算穩定調節基金12487萬元。

          預計2021年全縣一般公共預算總支出585506萬元,其中:一般公共預算支出545933萬元,上解支出5774萬元,補助下級支出(對白沙鎮的補助)5480萬元,地方政府債務還本支出9600萬元,安排預算穩定調節基金1523萬元;年終結余為16238萬元,調出資金958萬元,凈結余為0。

          (二)政府性基金預算執行情況

          收入預算執行情況。預計全縣政府性基金預算總收入200662萬元。其中:基金收入39116萬元(其中土地出讓金收入31424萬元),上級補助收入10259萬元,調入資金3991萬元,專項債務轉貸收入131500萬元,上年結余收入15796萬元。

          支出預算執行情況。預計政府性基金預算總支出200662萬元。其中:基金支出141539萬元,調出資金3033萬元,年終結余47140萬元,專項債務還本支出8950萬元。

          (三)國有資本經營預算執行情況

          收入預算執行情況。預計全縣國有資本經營預算總收入1500萬元。

          支出預算執行情況。預計國有資本經營預算支出1200萬元,年終結余300萬元。

          (四)社會保險基金預算執行情況

          收入預算執行情況。預計由縣級統籌管理的社會保險基金預算收入90619萬元,增長25.8%,完成預算的99.6%。其中:機關事業單位基本養老保險基金收入51478萬元,下降8.6%,下降原因主要是年末基金專戶余額已足夠保障下一個月的待遇發放,縣級補助比預算數減少8200萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入39141萬元,增長41.7%。

          支出預算執行情況。預計由縣級統籌管理的社會保險基金預算支出77845萬元,增長7.3%,完成預算的98.4%。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出54866萬元,下降2.5%;城鄉居民基本養老保險基金支出22979萬元,增長11.8%。

          收支相抵,全縣社會保險基金預算當年收支結余12774萬元,累計滾存凈結余60217萬元。

          2021年縣級統籌社?;痤A算收支執行情況表

          單位:萬元

          項目

          預算數

          執行數

          完成預算%

          一、全縣社會保險基金收入合計

          91,006

          90,619

          99.6

          (一)機關事業單位基本養老保險基金收入

          56,295

          51,478

          91.4

          (二)城鄉居民基本養老保險基金收入

          34,711

          39,141

          112.8

          二、全縣社會保險基金支出合計

          79,082

          77,845

          98.4

          (一)機關事業單位基本養老保險基金支出

          56,295

          54,866

          97.5

          (二)城鄉居民基本養老保險基金支出

          22,787

          22,979

          100.8

          三、全縣社會保險基金當年收支結余合計

          11,924

          12,774

          107.1

          四、全縣社會保險基金年末滾存結余合計

          65,784

          60,217

          91.5

           

          (五)縣級預算調整情況

          受財政收入結構變化、上級轉移支付和地方債券增加、以及為保障縣委重大決策部署增加預算支出等因素影響,根據《預算法》的規定,對一般公共預算收支進行調整,相應編制了預算調整方案,一般公共預算總收入和總支出均由年初的512560萬元調整為714945萬元,增加202385萬元,收支平衡。政府性基金預算總收入和總支出均由年初的213999萬元調整為376504萬元,調增162505萬元,收支平衡。

          年度預算執行終了,由于政府性基金收入未達到預期,導致調入公共預算資金減少,未支出的本級預算資金直接回收沖減預算。

          (六)政府債務情況

          全縣政府債務限額。2021年,自治區核定我縣政府債務限額為414535萬元。截至2021年12月底,我縣政府負有償還責任債務余額為404777萬元,其中一般債務余額129241萬元,專項債務余額275536萬元,全縣政府債務余額控制在政府債務限額以內。

          2021年新增政府債券。2021年自治區轉貸我縣新增政府債券124035萬元,其中一般債券535萬元,專項債券123500萬元。新增政府債券主要用于園區基礎設施建設和文化旅游等項目,有效推進全縣各項公益性基礎設施建設。

          2021年再融資債券。2021年自治區轉貸我縣再融資債券16500萬元,再融資債券全部用于償還2021年到期的地方政府債券本金。

          政府債務還本付息。2021年全縣債務還本額18550萬元,債務付息12568萬元。

          以上報告的2021年預算執行數均為快報數,待決算匯編完成后,再按規定向縣人大常委會提交決算報告。

          (七)2021年落實人大預算決議情況及工作成效

          2021年,財政部門認真按照預算法和人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的要求,全面落實縣人大各項預算決議,樹牢“政府過緊日子、老百姓過穩日子”的思想,攻堅克難,實干擔當,扎實做好“六穩”“六?!惫ぷ?,持續改善民生,保持經濟運行穩健和社會大局和諧穩定。

          1.財政政策積極有力,財政實力平穩增長

          充分發揮積極財政政策的逆周期調節作用,多措并舉促進經濟穩增長。財政收入穩步增長。2021年,我縣財政收入完成22.76億元,同比增長13.6%,收入總量位于全區縣域第五,比去年提升1位。財政自給率為25.6%,比2020年提高5個百分點。著力加快直達資金惠企利民。做好監控預警處理和支付數據要素信息的規范設置,對資金使用單位定期通報,高效推進直達資金支出進度,確保直達資金??顚S?,年度內落到實處,及時兌現惠民利企政策。積極向上爭取資金。2021年共爭取上級補助資金40.83億元,其中,中央和自治區36.84億元,北海市3.99億元。爭取新增政府債券資金12.4億元,增長41.1%。貫徹落實減稅降費政策。全面落實中央、自治區出臺的稅費優惠政策,落實減稅降費7.61億元,增長7%,其中新增減稅降費1.05億元,幫助市場主體特別是中小微企業、個體工商戶減負紓困、恢復發展。防范化解政府債務風險。加大財政資金統籌力度,增強政府債務還本付息能力,全年安排政府債券還本資金1.86億元,政府債券付息資金1.26億元。爭取再融資債券1.65億元,有效防范到期政府債券償付風險。做好隱性債務動態統計監測,嚴格執行政府隱性債務風險化解實施方案,安排資金妥善化解隱性債務。積極統籌財力,有效消化暫付款1.38億元。做好資金的統籌和盤活使用。認真抓好稅收收入工作,加大挖掘盤活資產資源收入潛力和盤活財政存量資金力度,全年盤活行政事業單位閑置資產(資源)增加非稅收入4億元,回收盤活財政存量資金1.65億元,全縣預算調整壓減一般性支出1046萬元,為彌補減稅降費的財力缺口提供了有效支撐。加強國有資產監管。不斷推進國有資產盤活,做大做強國有平臺企業,浦郡投資集團資產突破百億元大關,年創收5億元,并獲AA級主體信用評級。

          2. 財金聯動助力企業融資增信,有效激發市場活力

          充分發揮財政金融聯動作用,加強對全縣“三農”領域和重點行業、企業的金融供給,提升服務實體經濟能力。初步統計,2021年末人民幣存貸款余額為658.77億元,增長18.8%,存貸比為74.1%,比去年增加14.68個百分點。認真貫徹落實自治區“桂惠貸”政策,統籌財政資金貼息,撬動全縣“桂惠貸”銀行投放34.72億元,全區70個縣(市)排名第一,惠及851戶市場主體,直接降低企業融資成本6981萬元。通過廣西綜合金融服務平臺,精準融資需求信息共享和對接,促成融資 1017筆,授信金額 38.89 億元。通過銀企對接會等形式,推動轄區各銀行加強與廣西農擔公司、北海小微擔公司等融資擔保機構合作,并新成立合浦縣中小微商務服務有限公司,為我縣小微企業融資提供資金擔保服務,在保企業821 家,在保余額4.5億元,同比增長109.3%,為企業減免擔保費257萬元。通過北海市中小企業轉貸中心合浦辦事處為我縣共投放轉貸資金1.38億元,為企業節約成本1378萬元。通過統籌國有資產、資金支持合浦農信社順利推進我縣農合機構改制工作。

          3.兜實兜牢“三?!钡拙€,民生福祉持續改善

          2021年,我縣堅持以人民為中心的發展理念,全面落實“民生惠縣”戰略,對民生事業重點傾斜,兜實兜牢“三?!钡拙€。2021年民生支出45.41億元,占一般公共預算支出的82.4%。落實各項收入分配政策。按照中央和自治區總體要求,全縣在職及離退休人員工資及時發放到位,部門運轉平穩,基本民生項目得以保障,未出現過“三?!憋L險。全力支持促進教育事業發展。全年投入教育資金15.3億元,為推進教育均衡發展提供強有力保障。大力推動旅游文體事業發展。統籌各級資金1.57億元支持合浦縣草鞋村遺址保護展示、合浦漢墓群文昌塔區墓群保護展示環境整治工程、大浪古城遺址西城墻保護展示、豐門嶺保護區及石康塔修繕工程等項目建設,支持非遺挖掘、調研、宣傳和保護,支持非遺精品演藝創作,加強文物保護傳承。持續推進公共文化基礎設施和村級公共服務中心建設,逐步完善公共文化服務設施條件。穩步提高社會保障水平。共籌措撥付困難群眾資金2.16億元,加快城鄉醫療救助步伐,緩解貧困人員就醫難問題。堅決打贏醫療保障戰役。籌措基本公共衛生服務補助資金7208萬元,有效提升合浦縣醫療衛生機構的服務能力。投入資金1186萬元,確保貧困和重度殘疾人員“醫有所保、病有所依”。優先保障防疫經費需求,投入疫情防控資金1431萬元,持續鞏固疫情防控成果。持續強化基本住房保障。投入資金7135萬元用于推進棚戶區改造、農村危房改造和公共租賃住房等保障性住房建,支持保障性住房更好地滿足居住者的合理住房需求。

          4.強化財政資金保障,全面推進鄉村振興

          充分發揮財政職能,優化資源配置。全力推進鄉村振興。安排財政銜接推進鄉村振興補助資金2.79億元,強化資金監管,落實各項惠農政策,為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接提供強有力的支撐。安排農村綜合性改革項目資金共2253萬元,大力保障農村綜合性改革項目的順利推進,以高質量的項目推動農村改革不斷深入。統籌整合2021年農村公益事業財政獎補項目資金2300萬元,建設閘口鎮、白沙鎮2個鄉鎮3個村委的鄉村振興示范村創建項目及“兩高”沿線風貌提升建設項目。投入7812萬元支持農村基本整治(三清三拆)、農村人居環境、“兩高”風貌改造,進一步推進鄉村振興發展。持續投入資金確保農業生產安全。落實國家糧食安全戰略,及時發放耕地地力補貼7896萬元到種糧主體;發放實際種糧農民一次性補貼780萬元,提高其種糧積極性,確保糧食生產安全。發放糖料蔗良種良法技術推廣補助資金2778萬元到種植主體,保障合浦縣糖業原料生產安全?;I措農田建設補助資金5540萬元,推進新建高標準農田3.5萬畝。投入政策性農業保險補貼資金2530萬元,實現農業保險業務鄉鎮全覆蓋。支持深入打好污染防治攻堅戰。安排節能環保支出7399萬元,全力以赴打好污染防治攻堅戰,推動綠色循環可持續發展。

          5.加大資金投入補短板,保障重大戰略有效實施

              牢牢把握廣西面對接粵港澳大灣區、建設西部陸海新通道帶來的重大機遇,著力發展壯大工業經濟和打造向海經濟。大力支持工業高質量發展。統籌各類資金11.78億元,支持工業發展,推進工業產業轉型升級。加大對新福興、海絲首港等重點項目及“雙百雙新”項目建設的資金支持,確保重大項目建設加快推進。投入資金0.89億元對重點企業進行獎勵和產業扶持,引導民營企業加大工業投入和優化投資方向。做好杠桿撬動社會資金投入建設。多渠道籌措項目建設資金,推進PPP項目入庫落地,合浦縣市政道路及管網建設PPP項目(一期)有序推進。持續支持基礎設施建設。持續推進“四好農村路”建設,為鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興的有效銜接提供交通保障,全年投入0.72億元,重點支持農村公路“四建一通”項目、村屯道路硬化、危橋改造、暢返不暢項目等交通重大項目建設。投入資金2.54億元,支持水利領域重大項目建設。投入資金1.63億元,支持市政基礎設施建設。

          6.著力強化財政管理,穩妥推進財政改革

          堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實中央、自治區和北海市的決策部署,聚焦“四個突出”,加快推進現代財政體制建設,為合浦縣高質量發展提供有力支撐。財政管理科學化規范化水平持續提高。2021年獲得了自治區縣域經濟增收獎勵542萬元。持續推進白沙鎮財政體制改革工作。有序推進各項工作,白沙鎮已印發《合浦縣白沙鎮2021部門預算編制方案》,按照方案編制了2021年白沙鎮財政預算,并報鄉鎮人大審議通過。白沙鎮支出已按照新的體制方式,由縣財政按月正常調度資金給白沙鎮,由白沙鎮自行管理和支付資金,自行工資統發。持續完善預算績效管理機制。全面推行預算管理一體化建設,對財政預算資金支付和使用全面全程監控,在避免財政資金違規使用上取得一定成效。以預算管理一體化建設為契機,完善預算管理制度,依托信息技術為預算管理賦能,促進財政預算管理提質增效。初步構建了“編制有目標、執行有監控、完成有評價、結果有反饋、反饋有應用”的預算績效管理機制,第三方評價機制初步建立,評價結果得到有效運用。持續優化政府采購營商環境。推進政府采購管理平臺建設,深化“互聯網+”政府采購方式,大力減少供應商投標成本,提升采購效率。大力推進全流程電子化政府采購,實現“辦事零跑動、交易不見面、過程全留痕”,將政府采購項目全過程處于平臺監督之中,確保政府采購更規范、透明、廉潔、高效,便利市場主體參與我縣政府采購項目。2021年全縣共117個政府采購項目開展全流程電子化采購,成交金額1.89億元。各預算單位通過“政采云”平臺交易18206單,成交金額6.64億元。政府采購項目交易155個,預算金額2.38億元,成交金額為2.26億元,節約資金0.12億元,節約率為5%。財政評審工作提質增效。以圍繞服務項目建設為主線,全力做好財政評審管理、服務、創新工作,筑牢廉政思想防線,加快評審速度,推動財政評審工作高質量發展。2021年共評審項目171個,評審項目總金額15.39億元,審定金額13.99億元,核減投資額1.4億元,核減率為9.1%。獲得全區財政投資評審工作目標考核先進集體稱號。電子票據改革工作取得新突破。276個單位參加了電子票據培訓,123個單位上線使用,119個單位正式開出了電子票據,開出電子票據166.9萬份,開票金額855.28億元。醫療收費電子票據在縣醫療系統全面推行使用,目前已有22家醫院正式啟用醫療收費電子票據,覆蓋率達95.7%。醫療收費電子票據實現了患者繳費開票全程“無接觸”一站式服務,降低了交叉感染和疫情擴散的可能性。

          二、2022年預算草案

          (一)預算編制的指導思想和基本原則

          根據中央經濟工作會議和全區經濟工作會議精神,結合我縣經濟形勢,2022年全縣財政工作和預算編制總的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,認真落實中央、自治區、北海市和縣委決策部署,堅持穩中求進工作總基調,完整、準確、全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,推動高質量發展,堅持以供給側結構性改革為主線,準確把握穩字當頭、穩中求進的要求,落實好積極的財政政策,繼續做好“六穩”“六?!惫ぷ?,持續改善民生,推動我經濟社會持續健康發展,以實際行動把中央、自治區決策部署落實到位,以高質量發展的實干成績迎接黨的二十大勝利召開。

          根據上述指導思想,2022年財政工作和預算編制將主要堅持以下原則:

          ——緊緊圍繞上級決策部署。把十九屆六中全會和中央經濟工作會議要求和謀劃落實到2022年財經工作中,把中央、自治區、北海市和縣委重大決策部署和人大監督工作要求落實到預算編制工作中,全力服務經濟社會發展大局。

          ——財政政策持續發力。貫徹落實新的減稅降費政策,持續激發市場主體活力;繼續爭取上級補助資金和新增政府債務限額,強化資金統籌盤活使用,著力放大財政資金撬動作用,增強財政保障能力。

          ——落實過緊日子要求。把過緊日子作為一項長期堅持的方針,堅持黨政機關過緊日子,嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出,規范使用超收收入,嚴禁年底突擊花錢,不得超越財力隨意擴大民生政策范圍或提高標準,厲行節約辦一切事業。落實助企紓困政策和?;久裆9べY保運轉。

          ——堅持穩中求進工作總基調。堅持創新驅動發展,推動高質量發展,堅持以供給側結構性改革為主線,推進三大振興,深挖三大潛力,守住三條底線。持續支持鞏固三大攻堅戰成果,持續支持做好“六穩”“六?!惫ぷ魈貏e是保就業保民生保市場主體,保持社會大局穩定。

          ——全面實施預算績效管理。樹立零基預算理念,將績效理念和方法深度融入預算編制全過程,不斷提高預算編制科學性,加強部門預算編制和審核,強化績效評價結果應用,著力優化財政資源配置。

          ——把握防范化解財政風險。科學穩妥安排收支預算,合理安排政府債券規模,嚴肅財經紀律,堅決遏制新增地方政府隱性債務,增強財政可持續發展能力。

              (二)一般公共預算草案

          1.代編全縣一般公共預算情況含白沙鎮)

          2022年全縣組織財政收入預期目標254883元,增長12%。全縣一般公共預算總收入安排573784萬元,其中地方一般公共預算收入157583萬元,增長12.9%。一般公共預算支出安排573784萬元,收支平衡。

          2.縣本級一般公共預算情況不含白沙鎮)

          ——縣本級收入預算安排情況。縣本級一般公共預算總收入安排573756萬元,其中:地方一般公共預算收入157555萬元,上級補助收入260973萬元,上年結余收入16238萬元,調入資金110967萬元,地方政府一般債務轉貸收入26500萬元,動用預算穩定調節基金1523萬元。

              ——縣本級組織財政收入情況。2022年,縣本級組織財政收入預期目標254855萬元,同比增長12%。一般公共預算收入157555萬元,同比增長12.9%,稅收占比為54.3%。

          2022年縣本級組織財政收入預算情況表

          單位:萬元

          項  目

          預期目標

          上年執行數

          增長(%

          組織財政收入合計

          254,855

          227,646

          12.0

          按級次劃分:

          上劃中央及自治區收入

          97,300

          88,123

          10.4

          地方一般公共預算收入

          157,555

          139,523

          12.9

          按部門劃分:

          稅務部門

          182,800

          159,302

          14.8

          財政部門

          72,055

          68,344

          5.4

           

          ——縣本級支出預算安排情況。縣本級一般公共預算總支出安排573756萬元,其中一般公共預算支出539220萬元,上解支出5774萬元,補助下級支出(對白沙鎮的補助)2062萬元,地方債務還本支出26700萬元。

          3.重點支出和重大項目安排情況

          縣本級可統籌使用財力情況。當年一般公共預算收入157555萬元,上級可統籌財力補助143081萬元,從政府性基金調入110967萬元,動用預算穩定調節基金1523萬元,扣減上解上級支出5774萬元和對白沙鎮轉移支付支出2062萬元后,預計2022年縣本級可統籌使用財力為405290萬元。

          基本支出安排情況。用于保工資、保運轉的基本支出220128萬元,2021年增加23696萬元,增長12.1%。其中:工資福利支出204220萬元,2021年增加24393萬元,增長13.6%,包括在職人員工資、臨聘人員工資、事業單位績效工資、住房公積金、社會保障繳費、預發績效獎、預發事業績效增量等;定額公用經費8312萬元;對個人和家庭的補助支出7596萬元。基本支出占可統籌使用財力的54.3%。

          項目支出安排情況。項目支出安排185162萬元,2021年增加23397萬元,增長14.5%,占可統籌使用財力的45.7%。緊緊圍繞全面落實“六穩”“六?!惫ぷ?,牢牢守住“三?!钡拙€,堅持過緊日子,堅決壓減三公”經費、培訓費、會議費、辦公費等一般性支出,按照先保障基本民生、工資發放、機構運轉,再統籌化解隱性債務風險,后考慮建設發展的順序安排項目資金。主要安排情況如下:

          加快建設平安合浦,確保社會持續和諧穩定安排支出10057萬元,主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          修復縣城主干道交通秩序標志標線等交通設施費

          337

          禁毒專項資金

          373

          合浦縣社會治理中心建設

          218

          違法及涉案車輛拖移及停放保管服務費

          325

          公檢法司辦案業務經費

          1,921

          邊防轉隸過渡期經費

          722

          關押人員給養費及健康檢查費用

          454

          司法績效獎金

          341

          建設男性家族排查工作經費

          100

          政法系統業務用房建設費用

          291

          嚴重精神障礙患者監護及村級幫扶經費

          89

          維穩專項經費

          200

          警務通終端和服務采購

          147

           

          堅持教育優先發展安排支出17924萬元,主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          縣級負擔生均公用經費

          4,092

          學前教育建設及教學設施購置項目

          510

          義務教育學校建設及教學設施購置項目

          2,602

          高中教育學校建設及教學設施購置項目

          526

          義務教育教師和高中教育教師崗位津貼、班主任津貼以及高中教師雙休日節假日上課補助

          6,700

          招聘中小學、幼兒、中職教師經費

          120

          學前教育幼兒資助、家庭經濟困難學生生活費補助及國家助學金補助

          355

          教師培訓費

          80

          民辦、代課教師工資及參保補助資金

          1,400

          安全協管員工資

          1,150

          校園建設“一鍵式緊急報警系統”2年服務費

          96

           

           

          支持科學文化事業發展安排支出866萬元,主要項目如下:

                                                   

          項  目

          金額(萬元)

          圖書館、文化館(站)免費開放補助

          12

          合浦縣硅材料產業技術研究

          300

          科技成果轉化后補助及高新技術企業認定后補助經費

          25

          智慧廣電工程發展“廣電云”用戶配套經費

          320

           

          切實提高社會保障水平安排支出35113萬元,主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          離任村干部養老補貼

          3,048

          縣級配套高齡老人生活補貼

          1,076

          引進人才費用

          1,200

          部分事業單位編外退休人員生活補貼

          274

          退休人員做實職業年金

          800

          入伍大學生一次性獎勵金

          188

          義務兵優待金

          1,100

          退役安置費用

          264

          困難企業軍轉干部解困維穩經費

          300

          縣級重度、困難殘疾人補貼及殘疾人事業費

          2,000

          基本殯葬服務費用減免經費

          170

          孤兒基本生活保障

          200

          對特殊人群救助支出

          103

          機關事業單位基本養老保險基金缺口縣級配套財政補助

          17,000

          事業單位養老保險缺口縣級財政補助(試點)

          500

          機關事業單位退休人員死亡一次性撫恤金

          2,500

          財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助

          1,818

          財政對企業離退人員的補助

          792

          財政對行政事業離退人員的補助

          495

           

          加快建設健康合浦安排支出6370萬元,主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          城鄉居民基本醫療保險配套補助資金

          2,670

          新冠肺炎疫情防控經費

          1,000

          基本公共衛生服務項目配套資金

          398

          公立醫院綜合改革財政補償資金

          155

          醫療救助資金財政補助及疾病應急救助資金

          180

          村衛生室及鄉村醫生費用

          472

          行政事業單位離休干部及傷殘軍人醫療統籌

          550

          預防性體檢費

          100

          處級、科級及科級以下干部體檢費用

          572

           

          生態環境保護、改善城鄉風貌安排支出12418萬元,主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          合浦縣農村生活垃圾治理

          3,698

          城鄉社區環境衛生費用

          1,970

          綠化維護費

          604

          村鎮污水處理設施運營費

          1,340

          縣級污水處理

          2,000

          南流江流域水環境綜合治理項目

          2,500

           

          加快推進農業農村現代化安排支出12602萬元,主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          鄉村振興銜接資金

          3,477

          銜接推進鄉村振興工作經費

          200

          水利水毀修復費

          200

          河長制工作經費

          94

          合浦縣美麗鄉村建設(2021年縣級村屯保潔經費補助資金)

          1,008

          合浦縣農村新增宅基地審批管理第三方服務費用

          168

          2020年縣級配套安排果蔬大棚獎補資金

          684

          2021年農村公益事業財政獎補及農村公共服務運行維護縣級配套資金

          781

          合浦縣村級防治員待遇補助經費

          291

          政策性農業保險補貼

          500

          2018年合浦縣畜禽糞污資源化利用項目資金

          967

          2019年廁所革命整村推進財政獎補縣級配套資金

          300

          海域非法養殖清理工作經費

          500

          合浦縣糖料蔗良種良法技術推廣工作

          113

          合浦縣農村土地承包經營權確權登記頒證工作

          440

           

          加大工業和交通投入安排支出5030萬元,主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          公交線路營運補助資金

          49

          老人免費乘坐公交車財政補貼資金

          78

          合浦至黨江公路工程

          849

          大風江大橋(縣級配套)

          1,640

          山口325國道至三公里公路工程

          92

          欽廉林場至雙孖村上清塘道路工程

          361

          G209合浦繞城公路(石灣至合浦)

          900

          2021年農村公路日常養護縣級補助資金

          192

          解決事業單位歷年欠款及貨運服務站改制費用

          250

           

             自然資源海洋氣象、糧食安全、災害防治及應急管理安排支出6627萬元,主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          合浦縣第一次全國自然災害綜合風險普查經費(海洋災害致災調查與評估)

          187

          合浦縣農村房地一體不動產登記測繪調查入庫等服務采購總項目經費

          1,000

          合浦縣國土空間基礎信息平臺、國土空間規劃“一張圖”

          390

           

          合浦縣自然資源統一確權登記工作項目

          831

          成品糧油應急儲備費用

          26

          糧食質量檢測與監管經費

          12

           

          2022年應急防汛經費

          108

          應急自然災害普查經費

          100

          安全生產專項資金

          75

          森林火災預防工作經費

          20

           

           

          加大對企業的扶持力度安排資金17500萬元,支持企業科研技改。主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          企業扶持資金

          10,000

          國有企業注冊資本金

          7,500

           

          堅決落實中央積極防范化解政府債務風險決策,安排償債還本付息支出31532萬元,扣減再融資債券收入26500萬元,本級財力實際安排支出5032萬元。主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          政府一般債券還本支出

          26,700

          政府一般債券付息支出

          4,832

           

          除以上重點支出外,繼續加強對黨政機關、工青婦、外事僑務、民主黨派工商聯、科協、工業園區等各項事業發展的經費保障,同時通過統籌財力、盤活存量回收資金和預算安排等方式,力爭消化暫付款1.5億元以上。

          (三)政府性基金收支預算草案

          1.代編全縣政府性基金預算情況

          全縣政府性基金預算總收入安排282370萬元,其中:地方政府性基金預算收入234219萬元(土地出讓金收入220344萬元),上年結余收入47140萬元,地方政府專項債務轉貸收入600萬元,上級補助收入411萬元。

          政府性基金預算總支出282370萬元,其中:政府性基金預算支出170653萬元(地方政府性基金預算支出125937萬元),調出資金110967萬元,地方政府專項債務還本支出750萬元。

          2.縣本級政府性基金預算情況

          因白沙鎮未編制政府性基金收支,故縣本級政府性基金預算總收入和總支出與全縣一致。

          3.重點支出和重大項目安排情況

          2022年地方政府性基金預算支出125937萬元。其中土地出讓金支出主要項目如下:

           

          項  目

          金額(萬元)

          2022年土地儲備發展滾動資金

          200

          森林植被恢復費

          2,000

          2022年征地其他費用

          6,000

          2022年土儲中心耕地占用稅

          8,000

          2022年土地收儲購買服務及2021年未支付土地收儲購買服務

          12,801

          2022年征地和拆遷補償支出

          51,100

          被征地農民養老保險

          500

          2022年村鎮污水處理設施運營費

          1,340

          2022年合浦縣廉州鎮水環境整治一期工程政府購買服務(國內負債利息)

          332

          2022年合浦縣廉州鎮水環境整治一期工程政府購買服務(本金)

          1,070

          2022年合浦縣廉州鎮改善農村人居環境建設工程政府購買服務(國內負債利息)

          263

          2022年合浦縣廉州鎮改善農村人居環境建設工程政府購買服務(本金)

          333

          合浦縣漢文化陳列展示館項目本金

          109

          廣西合浦縣沖口村片區新農村建設項目利息(2022年)

          166

          合浦暢通建設投資有限公司2022年債務利息

          433

          合浦縣城鄉體育中心基礎設施建設項目本金

          500

          合浦暢通建設投資有限公司2022年債務本金

          625

          合浦縣城鄉體育中心基礎設施建設項目利息

          627

          廣西合浦縣沖口村片區新農村建設項目本金

          813

          專項債務付息支出

          10,222

          各單位零星工程結算款

          5,000

          土地報批及評估費用

          4,000

          2022年項目前期費用

          1,000

          華潤項目費用

          2,000

          市政基礎設施建設費用

          9,000

          鄉村振興銜接資金

          3,000

           

          政府性基金收支預算嚴格按照以收定支原則安排支出。

          (四)國有資本經營收支預算草案

           2022年縣本級國有資本經營預算收入安排6000萬元。國有資本經營預算總支出安排6000萬元。

             (五)社會保險基金收支預算草案

          2022年由縣級統籌管理的社會保險基金預算收入安排103098萬元,同比增長13.3%。其中:機關事業單位基本養老保險基金預算收入安排60518萬元,同比增長17.6%;城鄉居民社會養老保險基金預算收入42580萬元,同比增長22.7%。

          由縣級統籌管理的社會保險基金預算支出安排86914萬元,同比增長9.9%。其中:機關事業單位基本養老保險基金預算支出60058萬元,同比增長9.5%;城鄉居民社會養老保險基金預算支出26856萬元,同比增長17.9%。

          收支相抵,社會保險基金預算當年收支結余16184萬元,年終滾存結余75027萬元。

          2022年縣級社?;痤A算收支預算情況表

                                                                     單位:萬元

          項目

          2021年執行數

          2022年預算數

          一、全縣社會保險基金收入合計

          90,619

          103,098

          (一)機關事業單位基本養老保險基金收入

          51,478

          60,518

          (二)城鄉居民基本養老保險基金收入

          39,141

          42,580

          二、全縣社會保險基金支出合計

          77,845

          86,914

          (一)機關事業單位基本養老保險基金支出

          54,866

          60,058

          (二)城鄉居民基本養老保險基金支出

          22,979

          26,856

          三、全縣社會保險基金本年收支結余合計

          12,774

          16,184

          全縣社會保險基金年末滾存結余合計

          60,217

          75,027

             

          (六)政府債務預算安排

          2021年底,全縣政府債務余額為404777萬元,其中:其中一般債務余額129241萬元,專項債務余額275536萬元。預計2022年需化解政府債務42503萬元,其中:2022年到期應償還自治區債券本金27450萬元,債券利息15053萬元。計劃再融資一般債券26500萬元,全部用于償還2022年到期政府一般債券本金。再融資專項債券600萬元,全部用于償還2022年到期政府專項債券本金。

          (七)其他重要事項說明

          1.預備費安排情況。2022年縣本級一般公共預算安排預備費3500萬元,用于當年預算執行中因自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支安排。

          2.“三公”經費安排情況??h本級“三公經費”1529萬元,比2021年預算數下降1.5%,其中:公務接待費213萬元;因公出國(境)費9萬元;公務用車購置費157萬元;公務用車運行維護費1150萬元。

          3.轉移支付預算安排情況??h本級對白沙鎮轉移支付2062萬元。

          4.土地出讓金收入情況。土地出讓收入預期目標為223344萬元,扣除繳納自治區新增建設用地有償使用費3000萬元后,預計實際入庫土地出讓金收入220344萬元。

          5.年度工程項目資金受可用財力影響,暫時無法列入此次預算安排,考慮通過政府債券資金、爭取上級資金和融資等多渠道解決。

          6.2022年公共預算資金中安排用于“三?!敝С鰹?/span>36億元,其中:保工資16億元,保運轉1億元,?;久裆?/font>19億元。

          (八)2022年財政重點工作

          2022年將召開黨的二十大,這是黨和國家政治生活中的一件大事,要保持平穩健康的經濟環境。為做好2022年經濟工作,財政部門將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神,弘揚偉大建黨精神,聚焦聚力縣委重大決策部署,必須堅持高質量發展,堅持以經濟建設為中心,堅持先立后破、穩扎穩打,完整、準確、全面貫徹新發展理念,加快構建新發展格局,加強統籌協調,統籌疫情防控和經濟社會發展,統籌發展和安全,打好“鐵算盤”,看緊“錢袋子”,繼續做好“六穩”“六?!惫ぷ?,持續改善民生,推動經濟實現質的穩步提升和量的合理增長,保持經濟運行穩健,保持社會大局穩定,迎接黨的二十大勝利召開。

          1.加強財政統籌協調,提高財力保障水平

          強化各類財政資源統籌協調,持續提高財政保障水平。培育挖掘財源增潛力。樹牢財源建設意識,有效發揮部門職能,與各行業主管部門協同推進,重點發展高附加值、高含稅量的產業和項目,做大做強財源基礎,依法征稅、應收盡收,構建綜合治稅平臺建設,組織好財政收入工作,逐步優化財政收入結構,不斷提高財政投入精準度,集中財力干大事。主動爭取上級支持。搶抓中央、自治區和北海市“十四五”規劃重大機遇,及時跟蹤了解掌握重大規劃論證、重大政策制定和重大資金安排動向,爭取中央、自治區和北海市層面更多政策和資金支持。強化資金統籌盤活使用。集中財力優先保障縣政府確定的重大項目和重點工作,加強預算體系統籌銜接,打破預算安排“條塊分割”局面,依法依規將部門和單位取得的各類收入全面納入預算,實行統一管理。優先使用單位的事業收入等非財政撥款資金,后使用財政撥款資金。堅持過緊日子。把過緊日子作為一項長期堅持的方針,嚴格落實中央八項規定及其實施細則精神,精打細算,嚴審新增支出,壓減一般性支出,持續加大壓減非剛性支出的力度,規范使用超收收入,嚴禁年底突擊花錢,不得超越財力隨意擴大民生政策范圍或提高標準。壓減的“三公”經費,全部用于解決教育領域的突出短板。

            2.提升財政政策效能,注重精準有效可持續

          積極的財政政策要提升效能,更加注重精準、可持續,推動經濟運行保持在合理區間。貫徹落實新的減稅降費政策。強化對中小微企業、個體工商戶、制造業、風險化解等的支持力度,適度超前開展基礎設施投資,提振市場主體信心,持續激發市場主體活力。嚴格落實財政資金直達機制。科學分配直達資金,完善直達資金管理,確保直達資金達到直接惠民利企的效果。加快預算執行進度。狠抓預算執行管理,充分運用通報、約談、掛鉤等措施,減少資金沉淀,加快資金撥付下達,確保預算執行及時性。政策發力適當靠前,確保財政政策早落實、早見效。進一步提高財政支出的均衡性、及時性,保證財政支出強度,加快支出進度,切實提高財政支出效率。提高政府債券資金效益。吃透、用好用足政府專項債券各項政策,加強一般公共預算資金與政府專項債券資金的統籌使用,對有一定收益的公益性項目優先通過專項債券資金安排,加大政府專項債券項目儲備力度,提早做好項目前期準備、申報審批等基礎工作,最大力度地爭取專項債券額度,有效發揮債券資金帶動擴大有效投資、保持經濟平穩運行的重要作用。持續推動財政投入新方式。推廣運用PPP模式、合理利用財政貼息和政策性擔保等創新財政投入方式,引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、科技創新、綠色發展的支持,激發民間投資活力,形成市場主導的投資內生增長機制。加大盤活國有資產資源。繼續加大國企改革力度,力爭浦郡投資集團總資產達到150億元,年內利稅5億元以上,下屬1家以上公司取得更高級資質。

          3.穩字當頭、穩中求進,全面促進經濟高質量發展

          集中財力、凝心聚力抓產業、抓創新、抓開放,促進經濟加快發展、轉型升級、全面提質。全力支持產業高質量發展。強化財政金融統籌聯動,進一步落實“桂惠貸”等財政貼息政策,降低企業融資成本,為實體經濟發展提供金融支持。用好用足專項債券項目市場化配套融資政策,引導社會資本重點支持“雙百雙新”項目、“千企技改”項目、鄉村振興項目等重大項目。以實施“產業振興三年行動”為抓手,大力支持“三大”產業平臺開發建設,提升園區承載能力,加快產業轉型升級,實現提質增效。加快補齊基礎設施短板。統籌預算內基建投資、政府債券和PPP等政策資金,支持推動縣城老舊小區、棚戶區改造等項目建設,著力建成一批重點基礎設施項目。

              4.持續推進民生工程,全力保障社會安定

              堅持以人民為中心,把實現最廣大人民群眾根本利益作為財政工作的出發點和落腳點,堅持改善民生、增進福祉,讓全縣人民過上更加幸福美好和諧的生活。健全完善民生保障機制。把保障民生支出放在預算安排的最優先位置,堅決貫徹落實中央和自治區出臺的統一民生政策。建立健全激勵約束機制,加強民生支出績效評價,結合評價結果及時調整完善政策。全力保障基本民生發展。統籌推進經濟發展和民生保障,堅持財政投入始終向民生領域傾斜的原則,確保民生支出占一般公共預算支出80%以上。強化靈活就業勞動用工和社會保障政策,在教育、醫療、養老等人民群眾最關心的領域精準提供保障支持,做好常態化疫情防控經費保障。持續推進鄉村振興,加快農業農村現代化。統籌整合2022年度涉農資金,繼續安排財政銜接推進鄉村振興補助資金,持續推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,要把提高農業綜合生產能力放在更加突出的位置,持續支持推進高標準農田建設,牢牢守住耕地保護紅線,穩定糧食生產,發展現代特色農業和設施農業,跟蹤推動農村綜合性改革項目開展,深入實施農村人居環境整治,涵育文明鄉風,推進鄉村振興。積極引導社會力量參與鄉村振興,全力支持農業現代化建設和農村基本公共服務水平提升。全力支持生態文明建設。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,全力推進南流江、西門江流域環境綜合治理。

            5.深化財稅體制革,加快完善現代財政制度

          緊跟中央和自治區深入推進財稅體制改革的步伐,強化財經治理力度,持續完善現代財稅體制。不斷推進財政體制改革。完善白沙鎮財政管理體制改革相關配套措施,積極向上反饋爭取解決存在問題,繼續加強白沙鎮財政預算管理。強化預算管理改革。樹立零基預算理念,突出預算編制審核重點,結合財力狀況、輕重緩急程度、預算執行情況、績效評價結果、年度工作任務、支出標準及項目準備情況等逐項審核確定項目支出預算,打破部門預算支出結構長期固化、項目支出只增不減格局。持續推進支出標準體系建設,進一步編實編細編準預算。深化政府采購制度改革,逐步擴大預算單位采購自主權,提升政府采購效率。加大專項資金清理整合力度和統籌力度。繼續深化電子票據改革。積極推進電子票據改革工作,爭取2022年實現全部單位上線使用,落實國務院“互聯網+政務服務”總體部署。著力強化財經紀律約束。牢固樹立預算法治意識,強化財經監督,要全面落實審計部門審計、財政監督發現問題的整改,堵塞管理漏洞,提高財政管理的科學性、規范性和實效性。

          6.把握強化監督管理,防范化解財政風險

          統籌發展和安全,加大財政運行風險研判和監控,確保財政平穩運行。全面防范化解政府債務風險。大力推進政府債務信息公開透明,健全政府隱性債務常態化監測機制,統籌抓好存量風險化解和增量風險防范。按時足額還本付息,確保法定限額內政府債券不出風險。加強預撥經費和其他應收款管理,堅決遏制新增地方政府隱性債務。把握防范化解重大風險。繼續按照穩定大局、統籌協調、分類施策、精準拆彈的方針,抓好風險處置工作,加強金融法治建設,壓實地方、金融監管、行業主管等各方責任,壓實企業自救主體責任,穩妥化解金融風險、資本市場和涉企金融債務風險工作,防止金融風險向財政轉移。兜實兜牢“三?!钡拙€。加強“三?!鼻闆r分析研判,預算編制優先落實“三?!敝С鲂枨?,堅持 “三?!敝С龅膬炏缺U享樞?,切實保障 “三?!敝С?/font>。強化預算執行管理。認真貫徹執行預算法及預算法實施條例,嚴格執行人大批準的預算,強化預算管理約束機制,加強預算執行動態監控,強化違法違規問題懲處和責任追究。全面實施預算績效管理。推動績效評估、績效目標、績效監控、績效評價、結果應用等環節管理質量持續提升,著力提升全過程預算績效管理質量。構建分行業、分領域預算績效分類指標。根據績效監控和績效評價結果改進管理、完善政策、優化預算安排,堅決壓減低效無效支出,切實發揮績效管理作用。

          各位代表,做好今年的財政工作責任重大、使命光榮、任務艱巨,我們將在縣委的堅強領導下,嚴格按照本次大會的決議和要求,下大力氣抓緊抓實重點工作,穩中求進,積極爭先創優,扎實推進合浦經濟社會高質量發展,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

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