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          2021年合浦縣本級預算調整方案的報告

          發布時間:2021-11-19 16:50   來源:合浦縣人民政府網   【字體: 】   打印文章  
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          主任、各位副主任、各位委員:

          受縣人民政府委托,現向縣人大常委會報告2021年預算調整方案,請審。

              一、預算調整前收支執行情況

              今年以來,我縣財稅部門認真貫徹落實中央、自治區、北海市和縣委的決策部署,嚴格按照縣十六屆人大次會議批準的年度預算,扎實做好“六穩”工作,落實“六?!比蝿?,堅守“三?!钡拙€,全力做好財政收支管理工作,確保經濟社會平穩運行。1-9月份全縣組織財政收入完成161887萬元,完成年初預算的70.2%,同比增收19370萬元,增長13.6%。地方一般公共預算收入103488萬元,完成年初預算的75.0%,同比增收18192萬元,增長21.3%,其中:稅收收入50747萬元,同比4616萬元,增長10.0%,占一般公共預算收入的比重為49.0%;非稅收入52741萬元,同比增收13576萬元,增長34.7%。全縣一般公共預算支出428597萬元,同比減少63萬元,下降0.01%。1-9月份全縣政府性基金收入31355萬元,完成年初預算的16.4%,同比增收3273萬元,增長11.7%,其中:國有土地使用權出讓收入25816萬元(已扣減繳納新增建設用地土地有償使用4122萬元),完成年初預算的14.0%,同比995萬元,增長4%。全縣政府性基金支出95239萬元,同比增加26549萬元,增長38.7%。國有資本經營收入0萬元。國有資金經營支出1500萬元,完成預算的25.0%,同比增加850萬元,增長130.8%。社會保險基金收入63159萬元,完成預算的69.4%,同比增長1436萬元,增長2.3%。社會保險基金支出58156萬元,完成預算的73.5%,同比增加4539萬元,增長8.5%。

          二、預算調整方案

          (一)一般公共預算調整。

          受財政收入結構變化、上級轉移支付和地方債券增加、以及為保障縣委重大決策部署增加預算支出等因素影響,根據《預算法》的規定,對一般公共預算收支進行調整。

          1、一般公共預算收入調整。

          1)組織財政收入預算調整。根據今年1-9月組織財政收入完成情況及全年收入預測,擬將年初預算安排的收入從230520萬元調整為236109萬元,調增5589萬元,增速從年初預算的15.0%調整到17.8%。其中:稅收收入不調整,維持年初預算167980萬元,增速15.0%;非稅收入從62540萬元調整為68129萬元,調增5589萬元,主要是國有資源(資產)有償使用收入科目增加非稅收入,增速從年初預算的15.0%調整到25.3%。

          按預算級次劃分為:上劃中央級收入上劃自治區級收入不變,維持年初預算92520萬元;地方一般公共預算收入從138000萬元調整為143589萬元,增加5589萬元。

          2)一般公共預算總收入調整。根據收入情況、上級轉移支付補助及支出安排等因素變動情況,一般公共預算總收入由年初的512560萬元調整為714945萬元,增加202385萬元,調增39.5%,其中:

          ——地方一般公共預算收入由年初的138000萬元調整為143589萬元,增加5589萬元;

          ——上級補助收入由年初的256817萬元調整為392001萬元,增加135184萬元;

          ——地方政府一般債務轉貸收入由年初的8500萬元調整為9035萬元,增加535萬元,其中:新增一般債券資金535萬元;

          ——上年結余收入維持年初預算22480萬元不變;

          ——調入資金由年初的74276萬元調整為135353萬元,增加61077萬元,增加資金均為土地出讓金收入調入;

          ——動用預算穩定調節基金維持年初預算12487萬元不變。

          2、一般公共預算支出調整。

          1)地方一般公共預算支出調整。地方一般公共預算支出由年初的495573萬元調整為697958萬元,增加支出202385萬元,調增40.8%,調整內容包括:

          ——增加支出項目。預算調整增加支出216804萬元,其中:增加上級專項轉移支付補助相應安排支出125749萬元;增加政策性支出和縣委縣政府決定事項安排支出63642萬元;歷年上級追加資金支出22630萬元;消化暫付款4248萬元;調增一般債務轉貸收入安排支出535萬元。

          ——調減支出項目。調減壓減一般性支出項目和當年不能形成支出的預算項目資金14419萬元。

          2)一般公共預算總支出調整。一般公共預算總支出由年初的512560萬元調整為714945萬元,增加支出202385萬元。其中:

          ——地方一般公共預算支出由年初的495573萬元調整為697958萬元,增加支出202385萬元;

          ——上解上級支出維持年初預算5742萬元不變;

          ——地方政府一般債務還本支出維持年初預算9600萬元不變;

          ——補助下級支出維持年初預算1645萬元不變;

          ——安排預算穩定調節基金和補充預算周轉金維持年初預算0萬元不變。

          3、本級財力收支調整情況。

          為保障政策性支出和縣委重大決策部署支出需求,一般公共預算支出中的可統籌使用財力由年初預算的358198萬元調整為434299萬元,增加76101萬元,調增21.2%,其中:從土地出讓金收入中調入增加61077萬元,地方公共預算收入增加5589萬元,上級可統籌收入增加9435萬元。主要用于調整安排保障人員經費、機關運轉和民生支出,具體調整項目如下:

          ——人員經費支出調增45774萬元。其中:調增義務教育教師崗位考核津貼和班主任津貼、普通高中教師補課補貼、名師名校長生活補助資金6273萬元,調增機關事業單位養老保險基金缺口縣級配套8000萬元,調增2019年度四個專項績效考評獎金2962萬元,調增2020年行政及參公單位績效獎和事業單位工資增量25984萬元,供銷合作社基層供銷社和社有企業社會保險費欠費財政補貼資金1000萬元,調增義務兵優待金200萬元,調增墊付縣客運中心員工拖欠工資費用152萬元,調增2018-2020年優秀考核獎勵181萬元,調增其他人員費用1022萬元;

          ——壓減“三公兩費”集中用于教育領域補短板采購中小學安全防范建設服務項目148萬元;

          ——環保整改支出調增1775萬元;

          ——村委辦公經費從2萬元及2.3萬元提標到3萬元支出調增250萬元;

          ——國內漁業捕撈和養殖業油價補貼資金支出調增4252萬元;

          ——國營山口林場經費支出調增1000萬元;

          ——消防經費支出調增957萬元;

          ——各項工作經費及項目支出調增9486萬元;

          ——消化未列支上級追加資金支出22630萬元;

          ——消化暫付款項4248萬元;

          ——調減各單位經費支出12419萬元,其中:壓減各單位一般性支出1046萬元,調減G209合浦繞城公路(石灣至合浦)600萬元,調減2021年引進人才工資福利經費900萬元,調減人防建設項目經費1500萬元,調減南流江流域水環境綜合治理項目2706萬元,調減合浦縣農村垃圾治理市場化服務費1500萬元,調減其他項目4167萬元;

          ——調減預備費2000萬元,因預備費只能用于自然突發事件及不可預見的支出項目,前三季度無有對應的項目發生支出,因此進行調減。

          由于一般公共預算所得財力無法滿足支出需求,只能通過增加土地出讓金收入后再調入資金解決。因此,本級新增安排的項目支出,要按土地出讓金的實際收入情況執行。

          (二)政府性基金預算調整。

          受上級轉移支付增加、自治區下達專項債券資金等因素影響,擬調整縣本級政府性基金預算總收支。具體調整事項如下:

          1、政府性基金預算收入調整。

          政府性基金預算總收入由年初的213999萬元調整為376504萬元,增加162505萬元,其中:

          ——地方政府性基金預算收入由190763萬元調整為221301萬元,調增30538萬元,其中:土地出讓金收入由年初的185000萬元調整為210276萬元,調增25276萬元;其他政府性基金專項債務對應項目專項收入由年初的0元調整為5262萬元,調增5262萬元;城市基礎設施配套費收入、污水處理費收入和其他政府性基金收入不調整,維持年初預算5763萬元不變;

          ——上級專項轉移補助收入由年初的0萬元調整為8467萬元,調增8467萬元;

          ——地方政府專項債務轉貸收入由年初的8000元調整為131500萬元,調增123500萬元,其中:新增專項債券資金123500萬元;

          ——上年結余收入不調整,持年初預算15236萬元不變。

          2、政府性基金預算支出調整。

          政府性基金預算總支出由年初的213999萬元調整為376504萬元,增加支出162505萬元,其中:

          ——地方政府性基金預算支出130773萬元調整為232201萬元,增加支出101428萬元,其中:上級專項轉移支付補助相應安排支出增加8467萬元;專項債務轉貸收入安排支出增加123500萬元;債務付息支出增加2123萬元;債務發行費用支出增加181萬元;土地出讓金安排支出調32843萬元;

          ——調出資金到公共財政預算由年初的74276萬元調整為135353萬元,增加支出61077萬元,調出資金主要來源于土地出讓收入。

          ——地方政府專項債務還本支出不調整,維持年初預算8950萬元不變。

          3、本級重點支出和重大項目調整安排情況。

          為確保公共預算收支平衡,對部分年初預算土地出讓收入安排的支出進行調整,調減總額32843萬元。其中:調減征地其他費用1000萬元,調減土地儲備征地和拆遷補償支出10848萬元,調減其他部門征地和拆遷補償支出4000萬元,調減土地收儲購買服務11874萬元,調減繳納耕地占用稅費用3000萬元,調減古墓勘探和挖掘費用300萬元,調減市政基礎設施建設費用5000萬元,調減工業園至海絲首港道路工程款500萬元,調減歸還華潤公司征地借款1000萬元,調減項目前期費用2000萬元;調增被征地農民社會保障支出50萬元,調增大風江大橋縣級配套資金4240萬元,調增龍港管委會產業園一體化污水處理廠及污水處理廠一期工程項目劃撥建設用地費用337萬元,鐵山東港產業園公共租賃房項目質量保修金24萬元,調增合浦縣泮塘至平陽塘一級公路項目資金400萬元,調增龍門江大橋工程款1000萬元,調增城市危房棚戶區改造項目(廉明小區公租房)工程款628萬元。

          (三)國有資本經營收支預算調整。

          國有資本經營預算不作調整,仍按年初預算執行。國有資本經營總支出預算6000萬元不變,將其他國有資本經營預算支出1500萬元調整為國有企業資本金注入,調整后其他國有資本經營預算支出4500萬元,國有企業資本金注入1500萬元。

          (四)社會保險基金收支預算調整。

          社會保險基金收支預算不作調整,仍按年初預算執行。

          三、新增政府安排使用情況

          2021年自治區下達我縣政府債券額度140535萬元,其中:再融資債券資金16500萬元,新增一般債券資金535萬元,新增專項債券資金123500萬元,具體分配方案如下:

          )再融資債券資金分配方案。

          再融資債券額度為16500萬元,根據今年還本計劃,具體安排情況如下:

          1、償還2014年地方政府債券(三期)本金2100萬元;

          2、償還2016年廣西壯族自治區政府一般債券(十期)本金6400萬元;

          3、償還2016年廣西壯族自治區政府定向承銷發行的置換專項債券(三期)本金800萬元;

          4、償還2016年廣西壯族自治區政府定向承銷發行的置換專項債券(一期)本金7200萬元。

          )新增一般債券資金分配方案。

          新增一般債券資金額度為535萬元,用于小型水庫安全運行項目。

          (三)新增專項債券資金分配方案。

          新增專項債券額度123500萬元,具體項目安排情況如下:

          1、合浦工業園區綜合園區(B區)基礎設施一期項目,安排15000萬元;

          2、合浦工業園烘焙產業園配套項目(月餅小鎮項目),安排15000萬元;

          3、龍港新區北海鐵山東港產業園基礎設施一期工程項目,安排40000萬元;

          4、龍港新區北海鐵山東港產業園和榮村片區基礎設施工程項目,安排40000萬元;

          5、合浦漢墓群與漢城考古遺址公園,安排13500萬元。

          四)我縣政府債務風險及償債計劃安排情況。

          截至2021年9月末,我縣政府債務余額為404780萬元,其中:一般債務余額129241萬元、專項債務余額275539萬元。我法定政府債務余額未突破自治區核定的法定政府債務限額,政府債務風險總體可控。2020年末,我縣政府債務利息支出率1.0%,一般公共預算和政府性基金預算均能有效保障政府債務按時還本付息。2021年1—9月,我縣政府債券的還本支出為18550萬元,利息支出5033萬元,政府債券本息均按時償付,未發生政府債務風險事件。

          從償債計劃安排來看,我縣一般債券本息由地方一般公共預算收入、上級補助資金、調入資金等一般公共預算財力安排及再融資債券安排償付,專項債券本息動用專項債券項目收益安排及再融資債券安排償付。

          四、盤活存量資金使用安排

          2021年計劃安排使用盤活存量資金7685萬元,其中:安排歷年回收資金85萬元,消化暫付款7600萬元。

            五、確保預算執行的工作措施

          一是努力確保調整后各項收入目標的完成。繼續狠抓財稅收入征管,根據調整后的收入目標,有針對性地逐項落實,精抓細管,緊盯重點稅源或重點收入來源渠道,確保應收盡收,抓好重點領域的稅收收入管理。抓好重點行業的稅收征繳工作,查漏補缺,特別是自然資源、木片加工、磚廠、成品油市場和月餅企業等行業的清收核查,按照出臺《關于成立合浦縣四個行業專項協稅工作小組的通知》要求做好相關工作。大力培植財源,全面落實積極有效的縣級財源建設各項政策措施,合理引進質優稅源項目,算好產值、利潤、稅收、就業賬,夯實財政增收基礎。同時繼續積極爭取中央、自治區和北海市的對我縣轉移支付資金的支持。

          二是加快推進土地出讓速度。根據自然資源部門做好的土地出讓計劃,認真做好征地費用的測算,及時掌握支付情況和資金缺口情況。進一步加快推進土地出讓速度,爭取土地出讓收入目標完成,以保障全年的財力需求及庫款正常運轉。

          三是繼續加快財政支出進度。強化財政支出管理,重點保障債券資金、直達資金、鄉村振興資金等支出能夠按時按質完成。對年初預算已安排但支出進度慢以及本次調整增加安排的事項要重點關注,對年底無法實現支出但又不申請調減的項目在2022年預算安排時不再考慮安排或減少安排。

          在剩下的時間里,我們將在縣委的領導下,在縣人大及其常委會的支持和監督下,嚴格按照審議批準后的本級預算調整方案,加強財政收支管理,確保全年收支平衡。

           

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