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          合浦縣財政局2021年部門預算

          發布時間:2021-02-19 15:38   來源:合浦縣人民政府網   【字體: 】   打印文章  
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          第一部分:合浦縣財政局概況

          一、主要職能

          二、機構設置情況

          第二部分:合浦縣財政局2021年部門預算報表

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財政撥款收支總表

          五、一般公共預算支出表

          六、一般公共預算基本支出表

          七、一般公共預算“三公”經費支出表

          八、政府性基金預算支出表

          九、項目支出績效目標表

          十、部門整體支出績效目標表

          第三部分:合浦縣財政局2021年部門預算情況說明

          第四部分: 名詞解釋

           

           

           

           

           

           

          第一部分:合浦縣財政局概況

          一、主要職能

          (一)貫徹執行國家和自治區有關財稅方面的方針政策及各項規章制度;擬定全縣財政稅收發展規劃和改革方案并組織實施;起草我縣財政、預算、財務、會計、資產等方面的規范性文件;擬定財政分配政策,完善轉移支付制度,參與制定各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控的建議。

          (二)承擔縣級各項財政收支管理的責任。負責編制年度預決算草案并組織執行。受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告全縣預算草案及預算執行情況,向縣人大常委會報告決算。組織制定經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算。

          (三)負責政府非稅收入管理。編制政府性基金預決算草案。管理財政票據。

          (四)組織制定國庫管理制度,按規定開展國庫集中支付管理工作。負責制定政府采購制度并監督管理。

          (五)擬定地方政府性債務管理制度,防范財政風險,管理全縣政府對外債務。

          (六)負責制定行政事業單位國有資產管理規章制度,管理全縣行政事業單位國有資產。依法管理資產評估有關工作。

          (七)編制國有資本經營預決算草案,制定國有資本經營預算的制度和辦法,負責全縣企業國有資本收益收支管理,組織實施企業財務制度,監督管理相關企業國有資產。

          (八)會同有關部門管理縣財政社會保障和就業支出,負責社會保險基金財政監管工作,會同有關部門擬定社會保障資金(基金)的財務管理制度和辦法,編制社會保障預決算草案。

          (九)負責管理和監督政府性投資項目資金,參與擬定縣基本建設投資的有關規定,負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。

          (十)負責會計管理工作,監督和規范會計行為,組織實施國家統一的會計制度,審批中介機構從事代理記帳業務并進行指導、監督業務。

          (十一)監督檢查財稅法規、政策的執行情況,反映財政收支管理中的重大問題。

          (十二)貫徹執行有關金融工作法律法規和方針政策;編制和修訂全縣金融業中期發展規劃;研究提出完善金融組織體系、服務體系、創新體系建設的意見和建議并組織實施;負責聯系駐縣金融監管機構,加強社會信用體系建設,推進金融安全區建設;負責企業信用擔保融資工作。

          (十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

          二、機構設置情況

          合浦縣財政局共有直屬單位23個,其中行政單位1個,局屬公益一類事業單位22個。

          行政單位是合浦縣財政局機關本級。局機關本級內設人事秘書股、稅政法制股、預算與債務股、國庫股、黨政群團和國防政法教科文股、經濟建設股、金融和工業交通股、社會保障股、資產管理股、農業農村股、會計和財政監督檢查股、政府采購監督股共12個股室。

          局屬財政全額撥款事業單位分別是:合浦縣財政預算績效管理中心、合浦縣非稅收入中心、合浦縣國庫支付中心、合浦縣財政預算編審中心、合浦縣財政投資評審中心、合浦縣財政信息中心、合浦縣國有資產管理信息中心、合浦縣投資結算中心、廉州財政所、黨江財政所、星島湖財政所、沙崗財政所、西場財政所、烏家財政所、石灣財政所、石康財政所、常樂財政所、閘口財政所、公館財政所、白沙財政所、曲樟財政所、山口財政所、沙田財政所。

          我局人員編制總數為184人,其中行政編制27人,機關后勤人員4人;參公事業編制119人,全額事業編制34人。年初實有在職人數130人。

          第二部分:合浦縣財政局 2021年部門預算報表

          一、部門收支總表

          二、部門收入總表

          三、部門支出總表

          四、財政撥款收支總表

          五、一般公共預算支出表

          六、一般公共預算基本支出表

          七、一般公共預算“三公”經費支出表

          八、政府性基金預算支出表

          九、項目支出績效目標表

          十、部門整體支出績效目標表

          注:上述報表詳見附件。

           

          第三部分:合浦縣財政局2021年部門預算情況說明

          一、部門收支預算情況說明

          (一)2021年一般公共預算撥款收入25439153.7元,2020年一般公共預算撥款收入15635528.62元,同比增加9803625.08元,同比增長62.7%。包括:

          1.經費撥款24734153.7元,為縣本級財政當年撥付的資金。

          2. 納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金705000元,為行政事業性收費收入和其他收入安排的資金

          (二)2021年一般公共預算撥款支出25439153.7元,2020年一般公共預算撥款支出15635528.62元,同比增加9803625.08元,同比增長62.7%。其中:

          1.一般公共服務支出總計24769153.7元,2020年一般公共服務支出總計14873528.62元,同比增加9895625.08元,同比增長66.53%?!?/span>主要用于財政局機關及全縣15個鄉鎮財政所行政運行、一般行政管理事務、財政國庫業務、信息化建設、財政委托業務等。

          2.其他支出670000元,用于安排原縣信托投資公司安置人員費用。

          增長的主要原因2021年將全縣15個鄉鎮財政所人員、運行經費開支收回縣財政局機關統一核算管理,還有縣審計局管理的財政投資項目結算評審中心也劃歸我局管理,導致安排經費增加。

          二、部門收入預算情況說明

          合浦縣財政局2021年度總收入25439153.7元,為一般公共預算撥款,其中:

          1.經費撥款24734153.7元,為縣本級財政當年撥付的資金。同比增加9758625.08元,同比增長65.16%。增長的主要原因2021年將全縣15個鄉鎮財政所人員、運行經費開支收回縣財政局機關統一核算管理,還有縣審計局管理的財政投資項目結算評審中心也劃歸我局管理,導致安排經費增加。

          2. 納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金705000元,為行政事業性收費和租金收入安排的資金,比上年增加45000元,增長6.82%,增長原因主要是增加各鄉鎮財政所公房租賃收入

          三、部門支出預算情況說明

          合浦縣財政局2021年度預算支出25439153.7元,為一般公共預算撥款,同比增加9895625.08元,同比增長66.53%,其中:

          基本支出16764153.7萬元,包括工資福利支出13984225.8元,商品和服務支出1743475.9元,對個人和家庭補助1036452元。

          項目支出8675000元,全部是商品和服務支出,其中一次性項目支出1290000元,經常性專項業務費7385000元。

          增長的主要原因是2021年全縣15個鄉鎮財政所人員、運行經費開支收回縣財政局機關統一核算管理,還有縣審計局管理的財政投資項目結算評審中心也劃歸我局管理,導致安排經費增加。

          四、財政撥款收支預算情況說明

          (一)2021年預算財政撥款收入總計25439153.7元,同比增加9803625.08元,增長62.7%。包括:

          1. 經費撥款24734153.7元,為縣本級財政當年撥付的資金。

          2. 納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金705000元,為行政事業性收費收入和其他非稅收入安排的資金。

             ?。ǘ┴斦芸钪С隹傆?/span>25439153.7元,同比增加9895625.08元,增長66.53%。包括:

          1.一般公共服務支出(類)24769153.7元,主要用于行政運行、一般行政管理事務、財政國庫業務、信息化建設等,同比增加9895625.08元,同比增長66.53%。

          增長的主要原因是2021年全縣15個鄉鎮財政所人員、運行經費開支收回縣財政局機關統一核算管理,還有縣審計局管理的財政投資項目結算評審中心也劃歸我局管理,導致安排經費增加。。

          2.其他支出(類)670000元,用于安排原縣信托投資公司安置人員費用,因不屬于預算單位,預算安排由財政局代為托管。

          五、一般公共預算支出情況說明   

          合浦縣財政局2021年度一般公共預算支出24769153.7元,其中:基本支出16764153.7元,項目支出8675000元。包括:

          1. 行政運行(財政事務)16555804.49元,比上年增加8122275.37元,增長96.31%,全部為基本支出。主要用于合浦縣財政局機關、下屬單位及15個鄉鎮財政所日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津貼標準等安排的人員經費支出、按相關規定的開支標準安排的辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費等日常公用經費支出。急速增長的原因是2021年全縣15個鄉鎮財政所人員、運行經費開支收回縣財政局機關統一核算管理。

          2. 一般行政管理事務280000元,全部是項目支出預算,比上年增加100000元,增長55.56%。主要用于財政局機關及下屬事業單位為完成各項財政工作任務、保障財政事業發展而發生的項目支出。如日常辦公、法律咨詢、差旅費用等支出。增長原因主要是鄉鎮財政所收回縣財政局機關統一管理,增加部分專項經費。

            3.預算改革業務1200000元,全部是項目支出預算,比上年增加900000元,增長300%。用于解決鄉財縣管后財政所國庫集中支付及鄉財管理專項運轉支出。增長原因主要是2021年鄉鎮財政所收回縣財政局機關統一管理,原鄉鎮財政所獨立核算安排的經費統一劃歸財政局部門預算安排。

          4.財政國庫業務730000元,全部是項目支出預算,與上年持平。主要用于財政國庫集中收付業務和財政預、決算編制業務方面的支出。

          5.財政監察經費500000元,全部是項目支出預算,今年新增功能科目分類,主要用于財政各專項資金和會計業務監督檢查方面的業務支出,2020年預算已安排財政扶貧資金和財務專項檢查經費共490000元,但沒有列入該功能科目分類,2021年統一列入該功能科目分類。

            6.信息化建設1590000元,全部是項目支出預算,支出預算比上年減少307880元,下降16.22%,主要用于“金財工程”等財政系統信息化建設方面的支出。下降的原因是今年減少一次性建設項目。

          7. 財政委托業務3655000元,全部是項目支出預算,比上年增加605000元,增長19.84%,主要用于財政委托專門機構進行財政投資預算評審、財政投資項目結算評審、編制財政規劃、進行預算績效評價,委托專門培訓機構進行會計繼續教育費用、應支付上級財政非稅票據工本費。增長的原因是2021年原由縣審計局管理的財政投資項目結算評審中心劃歸我局管理,本部門新增財政投資項目結算評審經費1000000元。

          8. 事業運行(財政事務)208349.21元,全部是基本支出預算,主要用于發放本單位下屬事業機構全額非參公人員的基本工資和津補貼、社保等。

          9.其他財政事務支出50000元,非稅收入安排,主要是收繳各鄉鎮財政所公租房房租安排的公房設施修繕費。

          10. 其他支出670000萬元,屬縣信托投資公司清算組人員費用,因不屬于預算單位,預算安排由財政局代為托管。

          六、一般公共預算基本支出情況說明

          合浦縣財政局2020年一般公共預算基本支出16764153.7元,比上年增加8048505.08元,同比增長92.35%,主要分為:

          1、工資福利支出13984225.8元,用于發放財政局機關單位及15個鄉鎮財政所工作人員的基本工資、津貼、績效獎金、社會保障繳費、公積金等

          2、商品服務支出1743475.9元,用于財政局機關單位及15個鄉鎮財政所運行的辦公經費。

          3、對個人和家庭的補助1036452元,用于發放財政局機關單位及15個鄉鎮財政所遺屬補助、退休人員物業補貼和生活補助。

          增長的主要原因是2021年全縣15個鄉鎮財政所人員、運行經費開支收回縣財政局機關統一核算管理。

          七、一般公共預算“三公”經費情況說明

          2021年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出預算32300元,其中:因公出國(境)費支出預算0元;公務用車購置及運行費支出預算27300元;公務接待費支出預算5000元。2020年“三公”經費支出預算與上年同比持平,增減變動具體原因分項說明如下:

          (一)因公出國(境)費預算0元,與上年持平。

          (二)公務用車購置及運行費預算27300元。其中:

          公務用車購置預算0元。

          公務用車運行預算27300元。與上年同比持平,主要原因:認真貫徹落實中央關于厲行節約的各項要求,進一步嚴格控制公務用車的開支。主要用于局機關公務用車執行公務、以及開展精準扶貧等基層活動所需的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。2021年,我局開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費預算27300元,平均每輛費用27300元。

          (三)公務接待費預算5000元,與上年持平。

          八、政府性基金預算情況說明

          合浦縣財政局2021度無政府性基金預算安排。

          九、其他重要事項情況說明

          (一)機關運行經費安排情況說明

          2021年合浦縣財政局共有1個行政機關,23個下屬事業單位,機關運行經費財政撥款預算4115000元,較2020年預算增加1778392元,增長76.11%,增長的主要原因一是2021年將全縣15個鄉鎮財政所運行經費開支收回縣財政局機關統一核算管理;二是新增合浦縣國有資產管理信息中心和合浦縣投資結算中心兩個局屬事業機構,導致安排經費增加。

          (二)政府采購預算安排情況說明

          2021年本部門政府采購預算總額0元,其中:政府采購貨物支出0元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0元。授予中小企業合同金額0元。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至20201231,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

          (四)預算績效目標編制等情況說明

          2021年,合浦縣財政局共編制3個重點項目績效目標。

          1、項目名稱:財政投資評審費,預算安排金額100萬元,用于委托專門機構對財政撥款的政府投資項目進行評審。預計全年審核財政投資項目200個以上,核減項目費用下降5%,審核項目準確率達到90%以上。

          2、項目名稱:政府投資項目結算評審工作經費,預算安排金額100萬元,用于對財政投資項目結算的評審。預計全年審核政府投資結算項目200個以上,核減項目費用下降3%,項目評審覆蓋面100%。

          3、項目名稱:鄉鎮財政所國庫集中支付經費,預算安排金額120萬元,用于保障全縣15個鄉鎮財政所行使鄉鎮國庫集中支付、鄉鎮財政管理業務機構運轉。

           

          第四部分  名詞解釋(結合本部門預算涉及的專業性名詞,有選擇地進行公開)

          一、財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的資金。

          二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

          三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          四、“三公”經費:納入市本級財政預預算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          五、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          附表:1. 合浦縣財政局2021年部門預算報表

          2. 合浦縣財政局2021年項目支出績效目標表

              3. 合浦縣財政局2021年部門整體支出績效目標表

           

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