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          關于合浦縣2011年財政預算執行情況和2012年財政預算的報告

          發布時間:2012-08-09 17:07   來源:合浦縣人民政府網   作者:佚名   【字體: 】   打印文章  
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          關于合浦縣2011年財政預算執行情況和

          2012年財政預算的報告

          ——2012年2月13日在合浦縣第十五屆人民代表大會第二次會議上

           

          合浦縣財政局局長  陳日順

           

          各位代表:

          受縣人民政府委托,我向大會作2011年財政預算執行情況和2012年財政預算的報告,請予審議,并請列席會議的政協委員和其他同志提出意見。

          一、2011年全縣財政預算執行情況

          2011年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協、上級財政部門的監督、支持、指導以及全縣各鄉鎮、各部門的配合下,財稅部門緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作及目標要求,全面貫徹落實科學發展觀,狠抓收入征管,著力支持經濟發展,調整優化支出結構,全力保障重點支出,全年預算執行情況良好,圓滿完成了北海市下達的75711萬元財政收入任務。

              2011年全縣財政收入完成75790萬元,完成預算的113.01%,比增30.13%,增收17550萬元。其中:地方一般預算收入41328萬元,完成預算的120.28%,比增47.34%,增收13278萬元;上劃中央兩稅收入完成16724萬元,完成預算的98.09%,下降2.72%,減少467萬元(減收原因是退中糧集團歷年應退未退增值稅款3952萬元);上劃中央所得稅收入完成8372萬元,完成預算的125.71%,比增52.27%,增收2874萬元;上劃區級收入9366萬元,完成預算的104.12%,比增24.86%,增收1865萬元。

          2011年全縣財政總收入(不含基金收入)288083萬元。其中:當年地方一般預算收入41328萬元,上級補助收入211966萬元,財政部代理發行地方政府國債2000萬元,上年結余收入32789萬元。

          全縣財政總支出257256萬元,比上年增加支出56109萬元,有力地支持了全縣經濟和社會各項事業發展。其中:當年一般預算支出255339萬元,上解支出1917萬元。

          年終滾存結余收入30827萬元,剔除??罱Y余31119萬元后,凈結余-292萬元(其中當年凈結余1161萬元,主要是超收形成的)。

            二、2011年財政的主要工作

          2011年,全縣財稅部門堅持深化財稅管理改革,推進財稅機制創新,充分發揮財稅職能,為保增長、調結構、促改革、惠民生作出了積極貢獻。

          (一)狠抓財稅征管,財政收入平穩增長

          2011年我縣財政工作面臨巨大挑戰,存在諸多困難。一是受全國房地產調控政策的影響,房地產行業稅收面臨較大壓力;二是存在較大的歷年應退未退稅款需退庫;三是我縣重點納稅企業中糧集團受原材料價格提高及甲醇封閉加壓問題等影響,全年處于半停產狀態,稅收收入達不到年初預期;四是我縣支柱行業煙花炮竹業受原材料價格提高、人工工資提高及國際市場等影響,稅收持續下降;五是年初預期能產生稅收的新增項目(如鞋城等)未能實現建設,沒有貢獻稅收;六是北海市下達的財政收入任務重,壓力大。面對復雜而嚴峻的形勢,我縣財稅部門上下一心,提前謀劃,及時部署,狠抓財稅征管,積極應對挑戰。在退中糧集團歷年應退稅款3952萬元的基礎上,依然圓滿完成北海市下達的財政收入任務。

          一是財政收入總量大。全年組織的財政收入75790萬元,超額完成今年縣、市下達的財政收入任務,財政收入年總量超2007、2008兩年的財政收入之和。

          二是財政收入增幅高。全年財政收入比增30.13%,為歷年之最,比全區增幅高4.63個百分點,比全市增幅高7.93個百分點,為實現“十二五”財政收入增長目標打下堅實基礎。

          三是財政收入質量好。2011年我縣財政收入中稅收收入為63986萬元,比增20.69%,凈增1.1億元,占財政收入的比重為84.43%,高出全區水平3.07個百分點。

          (二)力促經濟發展,財源建設穩步推進

          一是積極向上爭取發展資金,支持地方經濟建設。全年共爭取自治區各項補助資金20億元,比上年增長23.95%,有效緩解了我縣經濟建設和社會發展的資金需求壓力,有力支持了我縣經濟和社會各項事業的發展。

          二是加大重大項目建設的支持力度。全年共投入重大項目建設資金33698萬元,其中:十大項目建設22800萬元,水利項目建設6667萬元,農業等基礎設施建設3252萬元。

          三是繼續加大重點稅源企業發展及招商引資的支持力度。全年共支持重點稅源企業發展資金635萬元,投入384萬元進行招商引資,新簽約56個項目,簽約投資額達59.62億元,超億元項目8個。

          (三)統籌調度安排,重點支出保障有力

          一是優先保障教育事業發展。全年投入教育資金69281萬元,增幅達22.47%,大大高于財政經常性收入增幅。安排教育校舍建設與維修資金4180萬元,共建設教學、辦公及配套設施項目24個,建筑面積達2.3萬平方米,切實改善了辦學條件;撥付專項經費2780萬元,免除了13.43萬名學生的雜費、課本費,安排461萬元用于學校安全員支出,有效保障了師生安全。

          二是加大支農力度,確?!叭r”政策落到實處。全年強農惠農支出共49966萬元,幅達88.15%。其中投入水利基礎設施建設資金6667萬元,加固修繕了海河堤、小型水庫等;撥付林業、漁業生產用油油價補助16309萬元;兌付家電、汽車下鄉補貼2100萬元,下鄉補貼率達100%;兌付農資綜合補貼、糧食直接補貼、水稻良種補貼等5074萬元;兌付土地整治資金2598萬元。

          三是不斷加大醫療衛生支出,進一步提高城鄉醫療救助水平。全年醫療衛生支出30465萬元,有力地支持了醫改工作的順利完成。解決了基層醫療衛生機構人員績效工資問題,實現了基層單位藥物零差率銷售,基本公共衛生服務順利開展。職工醫保、居民醫保、新農合全面開展,城鄉醫保全面覆蓋,村衛生室建設全面鋪開,健全和完善村級醫療服務機構網絡,有效解決了城鄉民眾“看病難,看病貴”的問題。

          四是保障社會保障和就業支出,積極構建和諧社會。社會保障和就業全年支出16414萬元。其中撥付養老保險財政補助878萬元,城市低保和農村低保資金8918萬元,五保戶供養資金534萬元,下崗職工生活費補助和再就業補助資金701萬元,救災救濟款1328萬元。

          五是確保社會穩定經費投入。足額安排落實基層政法經費,有力地保障了公檢法司工作開展,更好地維護社會大局的穩定。

          六是大力支持實施住房保障制度。多方籌措資金,支持拆遷安置房、經濟適用房和廉租房建設。向城區3581戶低收入住房困難家庭發放住房租賃補貼845萬元;投入1515萬元,建設廉租房588套、經濟適用房222套。

          (四)深化財政改革,理財水平穩步提高

          深化財政管理體制改革,進一步推進財政科學化、精細化管理,不斷提高財政資金使用效益。

          一是加強和完善部門預算管理。強化部門項目預算、單位非稅收支預算的編制,推進部門預算科學化、精細化管理。落實厲行節約的要求,嚴格按照各項定額標準編制基本支出預算,節約經費開支,努力壓縮行政成本。

          二是繼續推進國庫集中支付改革,2011年,納入國庫支付系統的單位158個,通過國庫單一賬戶體系下達批復用款計劃15.3億元,占全縣撥付資金總額的62.7%。

          三是推行專戶歸口管理機制,將29個專戶歸口到國庫支付中心進行統一管理,實行審核與撥付職能分開,有效確保財政資金安全。

          四是實行村級“一事一議”資金管理。通過設立管理平臺,對鄉鎮村級“一事一議”資金進行集中管理,切實落實重大惠民政策,改善農民生產生活條件,推進社會主義新農村建設。

          五是通過政府采購促進節支。建立健全政府采購評審專家庫,完善政府采購管理辦法和手段,加強對集中采購機構的監督管理;嚴格執行《政府采購計劃管理辦法》等相關制度,強化采購預算的編制和執行,全年完成政府采購金額14.2億元,集中采購率達90%以上,節約率為6.5%。

          (五)完善管理體制,監管能力不斷提升

          一是加強“公車”治理管理。嚴格按照上級規定,督促各單位認真做好自查自糾,全面開展公車登記檢查清理工作,有效地防范了超標用車、公車私用等行為發生。

          二是積極開展各項監督檢查工作。繼續做好政府公共投資項目日常監管工作;加大強農惠農資金檢查工作;對全縣農村居民最低生活保障補助資金、抗旱救災資金等使用管理情況進行檢查;建立健全內部管理機制,深化內部監督。

          三是堅持厲行節約,反對鋪張浪費,嚴格控制“三公”經費支出。強化預算的約束力,對各單位上報的有關經費支出申請報告認真審核,嚴格把關,確?!叭苯涃M零增長。

          四是設立財政投資評審中心,對財政投資建設項目全面實行評審機制,構建政府投資項目全過程監管體系,提高財政資金使用效益。

          各位代表,過去的一年,我縣財政工作緊緊圍繞全縣經濟和社會發展大局,取得了新的成績。這些成績的取得得益于縣委、縣政府的正確領導,得益于縣人大的依法監督和縣政協的民主監督,也得益于社會各界的關心、理解和支持。借此機會,對大家表示衷心感謝。

          同時,我們也清醒地認識到,當前財政工作還面臨著一些矛盾和問題。主要表現在:一是收入持續增長的長效機制尚未有效建立,迫切需要通過推動經濟發展方式轉變和經濟結構調整,進一步強化財源建設;二是事業單位績效工資、民生政策的兌現、重大項目和基礎設施投入等剛性增支對財政提出了更高的需求,收支矛盾仍較突出;三是歷史債務還比較沉重;四是經濟總量依然較小,可用財力不多,目前還是吃飯財政。這些矛盾和問題,我們將在今后的工作中,通過深化財稅改革、嚴格財稅管理、創新工作機制等措施逐步加以解決,也懇請各位代表、委員一如既往地給予支持和指導。

          三、2012年財政預算

          2012年,我縣財政工作的指導思想是:以科學發展觀為統領,緊緊圍繞“構建工業港口經濟新格局,打造城市文化建設新形象”目標,堅決落實縣委“一年打基礎,三年大突破、五年大發展”戰略部署,深化財政管理制度改革,進一步優化財政支出結構,為全縣經濟發展、城市港口建設、民生事務、社會穩定提供有力的財力保障。

          (一)2012年財政預算

          根據上述指導思想,按照2012年全縣國民經濟和社會發展規劃要求,2012年我縣財政預算如下:

          全縣上劃中央稅、上劃區級收入和地方一般預算收入共安排85800萬元,比增13.21%,增加10010萬元。其中:上劃中央稅30715萬元,比增22.39%,增加5619萬元;上劃區級收入12606萬元,比增34.59%,增加3240萬元;地方一般預算收入42479萬元,比增2.79%,增加1151萬元。

          全縣基金收入和基金支出各安排42810萬元。

          2012年全縣財政總收入安排105335萬元。其中:一般預算收入  42479萬元,上級補助收入62856萬元。

          按保工資、保運轉,收支平衡的原則,2012年全縣財政總支出安排105335萬元。其中:當年一般預算支出103711萬元(不含上級追加??钪С?,下同),比增13.22%,增加12110萬元(主要是工資性增長);上解支出1624萬元。

          (二)2012年財政收入預算分析

          2012安排財政收入預算85800萬元,增長13.21%。主要考慮到2012年我縣經濟社會發展機遇與挑戰并存,財稅收入仍面臨著復雜的形勢。

          有利條件主要有:

          一是2011年­—2012年榨季機糖價格可能會提高,機糖增值稅會有所增長;中糧集團稅收由于2011年受銷售封閉運行影響等處于停產狀態,預計2012年該公司可正常生產,同時銷售2011年積壓的甲醇,稅收可增長2000萬元;南方高科2012年正常營業,預計稅收可增加1000萬元;高嶺土增值稅預計增加1000萬元;冠華纖維板廠及欽廉林場纖維板廠擴能改造后預計增加稅收800萬元。

          二是我縣重大項目建設(欽北鐵路、玉鐵鐵路、玉鐵高速公路、貴合高速公路、靈合公路、星島湖預制梁場等)2012年預計投資15.4億元,可增加稅收6000萬元;我縣十大項目建設預計投資10億元,可增加稅收4000萬元;華潤水泥廠、油儲項目、易拉罐廠、變速箱廠等項目投資建設可增加稅收3500萬元。

          三是進一步推進精細化科學化管理,加大稅收征管力度,大力開展清繳欠稅,也會促使財政收入的增加。

          不利和不確定因素主要有:

          一是受國家房地產調控政策影響,房地產行業及與房地產密切相關的行業(如高嶺土等)稅收存在較大的變數,減收幅度難以預測,一旦市場變化,將會造成稅收大幅度減收。

          二是有部分2011年應退稅款需在2012年退庫,如中糧應退稅款600萬元、纖維板廠政策性退稅720萬元等,這將加大當年的稅收壓力。

          三是在收費政策日趨減少及罰沒收入逐年下降的情況下,非稅收入難以形成新的增長點,一旦再受政策影響,將造成較大收入缺口。

          因此,綜合以上有利和不利因素分析,2012年財政收入安排85800萬元,增長13.21%的目標是積極穩妥的。

          四、堅持改革創新,加強科學管理,為完成全年預算任務而努力奮斗

          (一)以科學組織收入為中心,確保持續穩定增收

          一是進一步增強責任感、危機感和緊迫感,分解落實收入目標,著力加強收入組織力度,確保持續穩定增收。密切關注經濟形勢,加強財政運行分析,提高組織收入的預見性和主動性,增強針對性和靈活性。

          二是建立完善財稅收入增長監控、分析、預測機制,繼續加強對重點行業、企業的跟蹤服務。強化納稅評估,充分挖掘增收潛力,確保應收盡收。對基礎設施建設的重點項目、房地產等行業實行源頭監控,做到征收不留死角,同時加強對關聯企業稅收的管理,建立常規增長機制,防止稅收流失。

          三是強化行政事業性收費和政府性基金的征管。進一步強化非稅征收管理,對現有財政優惠政策進行清理,規范財稅秩序。落實各項考核措施,建立責任考核機制,進一步形成齊抓共管的合力,提高收入征管水平。

          (二)以保障改善民生為根本,促進社會和諧穩定

          把保障和改善民生作為財政工作的出發點和落腳點,財政支出向社會事業發展的薄弱環節傾斜,向基層傾斜,不斷發揮公共財政職能,提高保障水平。繼續加大對教育、衛生等社會事業發展的支持力度,支持中小學校舍改造工程建設,完善義務教育助學體系;進一步整合財政支農資金,推進現代農業發展,提升農業發展水平;努力增加社會保障和就業投入,強化社會保障資金管理,支持全面推進新型農村養老保險及城鎮、農村居民養老補貼發放;加強經濟適用房、廉租房、拆遷安置房建設;整合財政資源,嚴格資金監管,大力推進各重點建設項目實施,促進經濟社會統籌協調發展。

          (三)以財政改革創新為動力,提高科學理財水平

          繼續深化預算編制改革,努力提高預算編制的科學化、精細化程度,減少年中追加和調整,提高預算編制的完整性和準確性。深化國庫集中支付制度改革,按“橫向到邊、縱向到底”的原則,擴大國庫集中支付范圍,提高直接支付比例;進一步擴大政府采購規模,規范政府采購行為;穩步推進事業單位績效工資改革;繼續加強政府債務管理,努力防范和化解政府債務風險。

          (四)以強化財政監督為重點,確保資金安全高效

          加大對重點項目的監督,做好事前、事中檢查,及時跟蹤檢查財政資金分配使用情況。完善財政內部監督制約制衡機制,健全財政監督結果執行情況跟蹤復查制度,增強財政監督結果的強制執行力。切實加強財政投資評審工作,規范政府投資項目管理,確保政府投資資金發揮更大的效益。

          (五)以加強隊伍建設為基礎,提升財政工作效率

          堅持學習教育、道德規范、廉政約束、監督檢查四位一體的制度,強化財政隊伍管理,提高隊伍戰斗力。堅持把學習政治理論與學習業務知識、現代知識相結合,全面提高干部隊伍整體素質,不斷增強改革創新意識。進一步強化宗旨觀念,廉潔奉公,依法行政,牢固樹立全心全意為人民服務的思想和真心實意為人民負責的精神,真正做到權為民所用,情為民所系,利為民所謀,更好地支持和服務全縣經濟和社會發展。

          各位代表,全面完成2012年財政工作,任務艱巨,責任重大,使命光榮,我們將在縣委、縣政府的正確領導下,按照本次會議對財政工作提出的各項要求,自覺接受縣人大及其常委會的監督和指導,認真聽取縣政協的意見和建議,以科學發展觀為統領,堅定信心,奮發進取,扎實工作,努力開創財政改革發展新局面,為全縣經濟社會發展作出應有的貢獻!

           

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