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          合浦縣第十四屆人民代表大會第六次會議關于合浦縣2010年財政預算執行情況和2011年財政預算的決議

          發布時間:2011-03-10 14:58   來源:合浦縣人民政府網   作者:佚名   【字體: 】   打印文章  
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                                              (2011年1月15日縣十四屆人大六次會議通過)

               合浦縣第十四屆人民代表大會第六次會議經過審查,并根據大會計劃與財政預算審查委員會的審查報告,決定批準縣人民政府提出的2011年財政預算,同意縣財政局《關于合浦縣2010年財政預算執行情況和2011年財政預算(草案)的報告》。會議同意大會計劃與財政預算審查委員會在審查報告中為完成縣2011年財政預算提出的各項建議。


                                            關于合浦縣2010年財政預算執行情況和2011年財政預算(草案)的報告
                  
                                                                                                    合浦縣財政局局長       韓傳福

          各位代表:
               我受縣人民政府委托,向大會作2010年財政預算執行情況和2011年財政預算(草案)的報告,請予審議,并請列席會議的政協委員和其他與會人員提出意見。
               一、2010年全縣財政預算執行情況
               2010年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協、上級財政部門的監督、支持、指導以及全縣各鄉鎮、各部門的協助和配合下,財稅部門緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作及目標要求,全面貫徹落實科學發展觀,狠抓收入征管,著力支持經濟發展,積極改善民生,深化財政改革,加大財政監督力度,超額完成了北海市下達的54832萬元財政收入任務,全縣財政收入創下了歷史新高,財政支出執行情況總體良好。
              2010年全縣財政收入完成58240萬元,完成預算的106.15%,比增27.46%,增收12546萬元。其中:地方一般預算收入28050萬元,完成預算的106.25%,比增28.24%,增收6177萬元;上劃中央兩稅收入完成17191萬元,完成預算的102.02 %,比增21.42%,增收3033萬元;上劃中央所得稅收入完成5498萬元,完成預算的138.84%,比增42.69%,增收1645萬元;上劃區級收入7501萬元,完成預算的97.99%,比增29.1%,增收1691萬元。
               全縣財政收入按部門劃分:國稅部門完成25335萬元,完成年度預算的106.45%,比增28.69%,增收5648萬元;地稅部門完成27680萬元,完成年度預算的106.46%,比增27.24%,增收5926萬元;財政部門完成5225萬元,完成預算的103.14%,比增22.85%,增收972萬元。
               2010年全縣財政總收入(不含基金收入)232895萬元。其中:當年地方一般預算收入28050萬元,上級補助收入171653萬元(上劃中央兩稅稅收返還補助7252萬元,所得稅基數返還補助1042萬元,自治區分享四稅基數返還補助2695萬元,追加??钛a助101241萬元,轉移支付補助59275萬元,各項結算補助148萬元),財政部代理發行地方政府國債1000萬元,上年結余收入32192萬元。
               全縣財政總支出200678萬元。其中:當年一般預算支出199054萬元(比上年減少1402萬元,原因是中糧集團追加支出減少3億元,財政部代理發行地方政府債券減少1億元,剔除這兩個不可比因素后,支出實際增長19.26%),上解支出1624萬元。
               年終滾存結余收入32217萬元,剔除??罱Y余32602萬元后,凈結余-385萬元(其中當年凈結余85萬元)。
               按現行體制結算,所得可用財力93237萬元。具體構成如下:
               ——國稅部門收入提供財力12148萬元(增值稅17%部分3294萬元,企業所得稅30%部分986萬元,稅收返還補助7252萬元,上劃區級收入返還616萬元)。
               ——地稅部門收入提供財力21666萬元(地方稅收入18545萬元,上劃中央及區級稅返還補助3121萬元)。
               ——自治區轉移支付補助及結算補助59423萬元。
               以上合計93237萬元,減去上解支出1624萬元,扣除上級稅改專項轉移支付補助2159萬元及專項性轉移支付補助12818萬元后,可用財力為76636萬元。
               二、2010年財政的主要工作
               各位代表,2010年,我縣財政收入創下歷史新高,實現了較大增幅,財政保障能力逐步增強;財政支出總量有所上升,支出結構得到進一步優化;財政監管力度進一步加大,資金使用效益有所提高。一年來,我們主要抓好以下幾個方面的工作:
               (一)狠抓征收管理,財政收入又創新高。
               據年初測算,受2009年經濟下滑及政策性減收因素造成稅收減收影響,要圓滿完成財政收入任務,壓力巨大。面對這嚴峻的財政收入形勢,全體財稅人員同心協力,科學謀劃,嚴密部署,狠抓征管,積極應對挑戰,超額完成北海市下達的財政收入任務,同時財政收入增量創歷史新高。
               一是財政收入增量大。全年組織的財政收入58240萬元,新增量為12546萬元,年增量首次超過億元,其中稅收收入完成53015萬元,超過2009年全年的財政收入,完成年度預算的106.46%,同比增長27.93%,增收11574萬元。
               二是財政收入增長高位運行。我縣全年財政收入增長27.46%,增幅高于全區平均增幅,位居全市縣區之首,全年有8個月財政收入增長超30%。
               三是提前超額完成任務。提前1個月完成年初縣人大審議通過的財政收入任務,提前20天完成北海市下達的財政收入調整任務。
               四是保持財政收入高質量。財政收入中,全年非稅收入占財政收入的比重僅為8.97%(全區為19.39%),占地方一般預算收入的比重為18.63%(全區為30.9%)。
               (二)加大扶持力度,財源基礎進一步夯實。
               為了扶持財源建設,財政部門積極向上爭取重點產業發展資金,全年共爭取到95119萬元,有力支持了我縣經濟和社會各項事業的發展,進一步夯實了財源基礎。
               一是加大基礎設施建設,為縣域經濟長足發展打下堅實基礎。全年共投入基礎設施建設資金13147萬元,比上年提高了36%,其中:城市道路建設1532萬元,水利等農業基礎設施建設5760萬元;
               二是集中財力支持重大項目建設和重點產業發展。支持文體中心、西門江改造、污水處理廠等重點項目建設,完善城市功能,優化了投資環境,為全年財政收入的快速增長打下良好的基礎。
               三是繼續加大對工業園區及重點稅源企業的發展支持力度。全年共向工業園區及重點企業投入資金31642萬元,其中:向工業園區投入財政資金30596萬元(含土地出讓金返還,中糧產業扶持資金30104萬元),撥付支持企業技改和產業發展資金1046萬元,有效地扶持了重點產業及企業發展。
               (三)合理安排支出,突出民生和社會穩定的保障,促進社會和諧發展。
               2010年財政支出達199054萬元,有力地推動了各項事業的健康、快速發展,促進了社會的穩定,城鄉人民的生活水平得到進一步提高。
               一是堅決保障了工資的正常發放和機關事業單位的正常運轉。財政支出嚴格按照“保工資、保穩定、保重點”的順序和“一要吃飯,二要建設”的原則,保證了縣、鄉機關事業單位、離退休人員工資的正常發放,有效維護了社會穩定。在規范全縣公務員津補貼的同時全面推行義務教育教師績效工資改革及逐步增加了其他事業單位人員的生活補貼,提高了全縣干部職工工資水平,縮小了與北海市工資水平的差距。公務員及義務教育教師補貼平均比上年提高397元/人.月,其他事業單位人員提高補貼350元/人.月,村干部工資提高150元/人.月,共增加支出7649萬元?,F在我縣公務員和義務教師工資比規范津貼補貼前提高了一倍,其他事業單位人員工資水平已與北海持平。
               二是大力支持教育事業發展,積極化解“兩基”債務,不斷改善教學環境。全年教育支出56570萬元,比上年增加5739萬元,增長11.29%。撥付專項經費1725萬元,積極化解“兩基”債務;撥付專項經費1325萬元,使14.13萬名農村義務教育階段學生獲得免雜費、免課本費資金補助;撥付5313萬元用于農村義務教育階段學校公用經費;安排3660萬元支持農村中小學校舍安全工程建設及改造維修,共建設教學、辦公及配套設施項目116個,建筑面積達3.11萬平方米;撥付職業教育攻堅經費568萬元及中等職業高中學生學費補助、教育助學金等763萬元。
               三是不斷加大衛生和社會保障資金支出力度,努力創建和諧社會。全年撥付各項社會保障補助資金13236萬元,比上年增長32.21%,其中:撥付養老保險財政補助830萬元,城市低保和農村低保資金7207萬元,下崗職工生活費補助和再就業補助資金746萬元,救災救濟款498萬元;全年安排新農合資金9232萬元,全縣參合農民76.8萬人,參合率達95.1%;縣級財政配套安排用于城鎮居民醫療保險的資金67萬元,年末城鎮居民參保人數超過7.4萬人,兌付了住院和門診補償金590萬元,有效解決了城鄉民眾醫療救助困難問題。
               四是及時兌現各項“強農惠農”政策,進一步加大 “三農”資金投入。全年用于強農惠農支出27205萬元。積極落實強農惠農政策,全部兌現了油價補貼、母豬補貼、退耕還林、大中型水庫移民資金、種糧農民綜合直接補貼、糧食直接補貼、水稻良種補貼等17026萬元,其中漁業、林業用油補貼6000萬元,家電、汽車下鄉補貼3031.21萬元,家電下鄉補貼率達93.19%。安排農民工創業資金107萬元,為返鄉農民工提供創業和職業技能培訓,為農民持續增收提供有力保障。
               五是加大公檢法司、紀委、監察經費的保障力度。全年撥付公檢法司、紀委、監察保障經費2253萬元,人均3萬元/年,有效地提高了維穩隊伍的經費保障力度,更好地維護社會大局的穩定,促進“平安合浦”建設。
               六是加大對鄉鎮稅收獎勵資金支出,激勵地方政府加大稅收征收力度,確保財政收入任務圓滿完成。全年共安排鄉鎮稅收獎勵資金119萬元,比上年增長20%。
               七是加大廉租房、經濟適用房、農村危房改造投入,全年投入資金6061萬元,逐步緩解了低收入群體住房困難問題。
               (四)穩步推進財政各項改革,財政管理能力不斷增強
               一是國庫集中支付制度改革不斷深化。2010年,納入國庫支付系統的單位145個,通過國庫單一賬戶體系下達批復用款計劃7.5億元,占全縣撥付資金總額的37%。
               二是平穩銜接過渡“自治區直管縣”財政改革工作。年初,我縣被自治區定為“自治區直管縣”試點縣后,各部門密切配合,使“自治區直管縣”財政體制改革工作平穩過渡?!白灾螀^直管縣”后,上級財政調撥我縣財政資金時間每月平均加快6天以上,更好地確保了我縣工資及運轉經費正常發放。
               三是順利推進“鄉財縣管”財政改革工作。全縣15個鄉鎮共159個預算單位全部納入“鄉財縣管”管理,納入資金6392萬元,通過報帳制改革,進一步規范了鄉鎮財務管理。
               四是試點改革村級“一事一議”資金管理。通過設立管理平臺,對試點鄉鎮村級“一事一議”資金進行集中管理,規范了村級財務運行。
               (五)強化財政監督,財政資金依法規范使用
               切實履行財政監督職能,規范資金使用管理,嚴肅財經紀律,提高反腐能力,強化財政資金使用效益。
               一是強化財政監督管理力度。精心部署,認真開展內部檢查工作,加強內部監督,組織相關業務部門開展了強農惠農專項檢查工作,共檢查強農惠農項目65個,查出違規問題資金71.54萬元。
               二是繼續深入開展社會團體和公募基金會及國有企業“小金庫”檢查整治工作,逐步完善防治“小金庫”的長效機制。采用“宣傳發動、自查自糾、重點檢查、整改落實”的辦法,對全縣120個社會團體和公募基金會及國有企業進行“小金庫”檢查整治工作,進一步規范了社會團體和公募基金會及國有企業的財務行為。
               三是堅持厲行節約,反對鋪張浪費,嚴格控制一般性支出。強化預算的約束力,對各單位上報的有關經費支出申請報告認真審核,嚴格把關,一般性支出在2010年公用經費預算基礎上壓縮達到5%。因公出國境人數和規模以及公務用車配備均得到有效控制。
               四是加強專項資金及重大工程項目的資金監督。對資金運用過程采取了“事前介入、事中監督、事后審結”的全過程監督的辦法,確保了??顚S?,提高財政資金使用效益。
               2010年,我縣在國內外經濟形勢變化莫測的情況下較好地完成了全年的各項預算任務。但是,由于多方面的原因,仍然存在不少困難和問題。我縣財源基礎薄弱,財政收入總量不大;收入增長對房地產、重大項目一次性稅收等依賴性大,固定資產投資和重要工業項目對財政的拉動作用還沒有顯現;財政剛性支出增長過快,發展建設需求與實有財力之間仍然存在很大差距,收支矛盾仍十分突出;部門預算的約束力仍有待加強,財政資金使用效益有待提高;政府財政債務風險不容忽視等。在今后工作中,我們將在縣委、縣政府的正確領導下,創新理財思路,進一步采取措施,不斷提高財政管理水平,推進財政科學化精細化管理,促進我縣經濟社會又好又快發展。
               三、2011年財政預算(草案)
               2011年,我縣財政工作的指導思想是:以科學發展觀為統領,認真貫徹中央經濟工作會議精神,落實縣委、縣政府各項決策部署,進一步推進財政改革,深入挖掘增收節支潛力,堅持厲行節約,努力控制一般性支出;按照“保增長、保民生、保穩定、保法定支出”的要求,合理安排支出,強化收支監管,促使全縣經濟、社會又好又快發展。
               (一)2011年財政預算(草案)
               根據上述指導思想,按照2011年全縣國民經濟和社會發展規劃要求,2011年我縣財政預算(草案)如下:
               全縣上劃中央稅、上劃區級收入和地方一般預算收入共安排67066萬元,比增15.15%,增加8826萬元。其中:上劃中央稅23710萬元,比增4.5%,增加1021萬元;上劃區級收入8995萬元,比增19.92%,增加1494萬元;地方一般預算收入34361萬元,比增22.5%,增加6311萬元。收入預算按職能部門分解:國稅部門27000萬元,比增6.57%(任務不含中糧集團退稅4600萬元,加上4600萬元后國稅2011年收入任務為31600萬元,同比增長24.72%),增加1665萬元;地稅部門33200萬元,比增19.94%,增加5520萬元;財政部門6866萬元,比增31.41%,增加1641萬元。
               全縣基金收入和基金支出各安排61764萬元。
               2011年全縣財政總收入安排93225萬元。其中:一般預算收入  34361萬元,上級補助收入58864萬元(其中:稅收返還補助收入10989萬元,轉移支付和結算補助收入47875萬元)。
               按保工資、保運轉的原則,2011年全縣財政總支出安排93225萬元。其中:當年一般預算支出91601萬元(不含上級追加??钪С?,下同),比增19.13%,增加14711萬元(主要是工資性增長);上解支出1624萬元。
               (二)2011年預算(草案)主要考慮
               2011年安排財政收入增長15.15%,是在充分考慮各方面因素安排的:(1)國稅方面:機糖制造業、工業園企業、高嶺土、南方高科和傳統煙花、炮竹行業等稅收均有大幅度增收;(2)地稅方面:房地產行業和重大項目投資(欽北鐵路擴能改造,玉鐵高速,玉鐵鐵路,西門江舊城區改造等)稅收增長明顯;(3)非稅方面:主要是按上級有關文件規定,從2011年起將按預算外資金管理的收入(不含教育收費)全部納入預算管理,非稅有所增長。
               四、緊密合作,科學理財,確保完成2011年的財政任務
               (一)夯實財源基礎,進一步確保財政收入持續增長
               一是貫徹執行縣委、縣政府的經濟發展方針政策,把支持項目建設作為拉動經濟發展的重要舉措,大力籌集資金,確保重點項目建設的資金需要,以項目建設拉動經濟增長。
               二是支持經濟結構調整。發揮產業發展資金的拉動作用,加大技改資金扶持力度,完善納稅大戶獎勵激勵措施,扶持我縣支柱產業、支柱稅源發展壯大。促進房地產業持續健康發展,增強消費對需求的拉動作用。
               三是支持園區經濟發展。支持園區的基礎設施建設、產業升級、科技創新和節能減排等,推動園區經濟跨越式發展。
               四是加大招商引資力度。引進一批高效節能環保的項目,增強我縣稅基,使財政收入得以長足發展。
               五是積極推動城市基礎設施建設。積極支持西門江改造,文體中心建設,美化城市容貌,優化投資環境。
               (二)加強收支管理,進一步提高財政保障能力
               一是著力提高財政收入總量和質量。堅持開源和挖潛并重,稅收收入和政府非稅收入并重,加強重大項目及重點稅源的追蹤征收,確保主體稅種收入穩定增長,強化非稅收入征管,堵塞征管漏洞,確保應收盡收。同時,注重優化收入結構,不斷提高財政收入質量,壯大地方財政實力。
               二是積極運用“自治區直管縣”的有利條件,認真把握上級各項財政政策,多方溝通,積極申報項目,爭取上級財政更多的財政資金扶持,增強我縣財政資金調度能力。
               三是不斷強化財政支出管理和優化支出結構??茖W合理地安排財政支出,優先保證財政供養人員的工資,保障事業單位績效工資改革的實施,努力實現公共服務均等化。積極籌措資金,保障機關事業單位的正常運轉,按標準足額保障公檢法司紀檢部門經費,保障農業、教育、科技等法定支出的增長,逐步提高行政機關公務費標準和適當安排干部職工住房公積金。強化預算約束力,嚴格控制一般性支出,嚴格控制公務用車、會議經費、公務接待、因公出國等經費的增長,嚴格控制黨政機關樓堂館所建設項目。堅持厲行節約、勤儉辦事,堅決制止各種鋪張浪費,更好發揮財政資金使用效益。
               四是加強政府性投資項目的監督力度。加強溝通,理順上下級部門及業務職能部門間的關系,加大政府性投資項目的監督力度,對投資項目實行事前評審、追蹤檢查、及時分析評價,防止資金出現偏差,提高財政資金使用效益,促進社會各項事業的健康發展。
               (三)傾斜民生投入,進一步促進社會和諧發展
               一是認真落實事業單位績效工資政策。積極籌集資金,保障事業單位績效工資改革順利推進,切實解決事業單位人員的后顧之憂,進一步提高干部職工的工作積極性。
               二是加大教育投入。積極貫徹《教育規劃綱要》,對教育支出給予優先保障,不斷提高財政對教育的投入比例。
               三是全面落實財政強農惠農補貼政策,推動農業農村經濟持續發展。整合財政支農資金,加快發展現代農業,深入推進社會主義新農村建設,穩步擴大農村需求。大力加強農業農村基礎設施建設,重點加強農業綜合生產能力建設,加強水利特別是中小型農田水利建設,加快建設高標準農田,推進飲水安全、農村道路等建設。確保投入“三農”資金增長率高于財政一般性支出的增長,深入推進農業結構調整,培育農民收入新的增長點。
               四是積極籌集資金,繼續推進城鄉風貌建設,優化農村農民生活環境,增強農村精神文明建設,加強農民工職業技能培訓,鼓勵就地就近就業和返鄉創業,促進社會和諧發展。
               五是積極支持醫療衛生體制改革,大力扶持公共衛生和基層醫療機構發展,認真落實國家基本藥物制度、醫保制度、“新農合”制度,逐步解決群眾看病難看病貴的問題。
               六是進一步加大對弱勢群體的幫扶力度,提高城鄉低保標準,提高企業退休人員基本養老金和部分優撫對象待遇水平,加強廉租住房等保障性住房建設,進一步加大對低收入群眾的幫扶救助力度。
               (四)推進科學化、精細化管理,進一步提高財政管理水平
               一是深化預算編制改革,努力提高預算編制的科學性、準確性和精細化程度。編制綜合部門預算,細化部門專項資金、財政專項資金預算,推行政府性基金預算編制,與公共財政預算、國有資本經營預算、社會保障基金預算共同組成并有機銜接,全面反映政府收支活動,減少年中追加和調整,提高預算編制的完整性和準確性。
               二是深化國庫集中支付和“鄉財縣管” 制度改革,繼續擴大集中支付范圍,簡化集中支付流程,提高直接支付比例,規范縣直各部門財務支出與鄉鎮財政支出管理。
               三是深入推進村級“一事一議”資金管理制度。嚴格管理“一事一議”資金,確保資金真正落到實處,進一步規范村級財務管理。
               四是進一步擴大政府采購規模,規范政府采購行為。
               五是繼續加強政府債務管理,努力防范和化解政府債務風險。
               (五)加強隊伍建設,進一步提高財政工作效率
               堅持學習教育、道德規范、廉政約束、監督檢查四位一體的制度,強化財政隊伍管理,提高隊伍戰斗力。堅持把學習政治理論與學習業務知識、現代知識相結合,全面提高干部隊伍整體素質,不斷增強改革創新意識。進一步強化宗旨觀念,廉潔奉公,依法行政,牢固樹立全心全意為人民服務的思想和真心實意為人民負責的精神,真正做到權為民用,情為民系,利為民謀,更好地支持和服務于全縣經濟和社會發展。
               各位代表,全面完成2011年財政工作,任務艱巨,責任重大,使命光榮。我們將在縣委、縣政府的正確領導下,按照本次會議對財政工作提出的各項要求,自覺接受縣人大及其常委會的監督和指導,認真聽取政協的意見和建議,貫徹落實科學發展觀,堅定信心,開拓創新,奮發進取,扎實工作,不斷開創財政工作新局面,全面完成各項財政工作任務,為我縣科學發展、加快發展、跨越式發展做出新的更大的貢獻!

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