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          關于2020年合浦縣財政決算的報告

          發布時間:2021-08-30 09:05   來源:合浦縣人民政府網   【字體: 】   打印文章  
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          ——2021年 825日在合浦縣第十六屆人大常委會第四十五次會議上

          合浦縣財政局

           

          縣人大常委會:

          受縣人民政府委托,現向縣人大常委會報告2020年合浦縣財政決算情況,請予審查。

          一、2020年財政決算情況

          2020年,面對疫情和經濟下行帶來的風險和挑戰,全縣各級各部門在縣委的正確領導下,在縣人大、政協的監督指導下,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,嚴格執行縣十六屆人大五次會議審查批準的預算,堅持穩中求進工作總基調,實施更加積極有為的財政政策,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六?!比蝿?,全力支持做好疫情防控,全力支持打贏脫貧攻堅戰,并以優異成績確保了“十三五”圓滿收官。2020年全縣組織財政收入200451萬元,增長15.4%;一般公共預算支出581987萬元,增長8.1%,完成全年主要目標任務,財政決算情況總體良好。根據預算法有關規定,重點報告以下情況:

          (一)一般公共預算收支決算情況。

          2020年全縣一般公共預算總收入631789萬元,其中:一般公共預算收入119682萬元;轉移性收入512107萬元。全縣一般公共預算總支出631789萬元,其中:一般公共預算支出581987萬元;轉移性支出49802萬元(其中:年終結余為26440萬元,扣減結轉下年的支出26440萬元,凈結余為0)。

          1.一般公共預算收入決算情況。

          2020年全縣一般公共預算收入119682萬元,完成年初預算的111.6%,同比增加23364萬元,增長24.3%。其中:稅收收入65301萬元,完成年初預算的94.6%(增值稅23674萬元,完成年初預算的94.3%;企業所得稅9168萬元,完成年初預算的109.1%;個人所得稅1494萬元,完成年初預算的114.9%);非稅收入54381萬元,完成年初預算的142.4%。一般公共預算收入中的超收收入全部按規定補充預算穩定調節基金。

          2.轉移性收入決算情況。

          2020年,全縣一般公共預算轉移性收入512107萬元,完成年初預算的149.2%。轉移性收入項目完成的具體情況:

            (1)上級補助收入459805萬元。其中:返還性收入15849萬元;一般性轉移支付收入378881萬元;專項轉移支付收入65075萬元;

            (2)債務轉貸收入12500萬元;

            (3)上年結余2599萬元,為2019年結轉至2020年繼續使用的??詈徒Y余資金;

            (4)調入資金30000萬元,其中:政府性基金預算調入30000萬元;

              (5)動用預算穩定調節基金7203萬元。

           3.一般公共預算支出決算情況。

           2020年合浦縣一般公共預算支出為581987萬元,完成年初預算的131.1%,完成年度預算的95.7%,增長8.1%。

          4.轉移性支出決算情況。

          2020年,全縣一般公共預算轉移性支出49802元,完成年初預算的771.4%。轉移性支出項目完成的具體情況:

          (1)上解上級支出7638萬元;

              (2)調出資金418萬元;

          3)債務(債券)還本支出2819萬元;

          4)安排預算穩定調節資金12487萬元。主要來源于年度執行過程中超收收入;

              (5)年終結余26440萬元。

          5.上年結余資金使用情況。

          一般公共預算上年結余2599萬元,2020年已全部使用完畢。

          6.本級預算周轉金規模和使用情況。

          2020年末我縣預算周轉金余額為0萬元。

          7.預算穩定調節基金的規模和使用情況。

          2020年年初預算穩定調節基金余額為7203萬元。經合浦縣十六屆人民代表大會第五次會議審議批準,2020年縣本級財政調入預算穩定調節基金7203萬元統籌安排用于增支項目,年底補充預算穩定調節基金12487萬元,年底全縣預算穩定調節基金余額為12487萬元。

          8.總預備費使用情況。

          2020年年初預算安排總預備費3328萬元,年中預算調整后增加到6328萬元,預備費最后動用5126萬元,主要用于支付新冠肺炎疫情防控、當年新增債券發行費及利息費用、清理拖欠民營企業中小企業賬款、縣城污水處理費缺口、環保整改項目經費等費用,相關支出均已反映在對應支出科目中,未動用的預備費全部收回用于平衡預算。

          9.超收收入安排情況。

          2020年我縣超收收入12487萬元,年底全部用于補充預算穩定調節基金。

          10.“三公”經費支出情況。

          2020年我縣“三公”經費支出947萬元,2019年決算數減少397萬元,下降29.5%,下降幅度較大主要原因是受疫情影響,因公出國(境),以及公務用車支出和公務接待支出均有所減少。其中:公務接待費237萬元,下降7.3%;因公出國(境)經費0萬元,下降100%;公務用車購置及運行維護費710萬元(公務用車購置費71萬元、運行維護費639萬元),下降32.6%。

          11.預算調整及執行情況。

          根據縣第十六屆人大常委會第三十八次會議審查批準的2020年合浦縣預算調整方案,一般公共預算總收入和總支出均由年初的450425萬元調整為666281萬元,增加215856萬元,收支平衡。

          年度預算執行終了,由于政府性基金收入未達到預期,導致調入公共預算資金減少,未支出的本級預算資金33609萬元直接回收沖減預算。

          此外,與向合浦縣十六屆人民代表大會第次會議上報告的2020年財政預算執行數相比,全縣一般公共預算收入總收入增加6278萬元,主要是因為在決算整理期間與上級部門對賬后增加上級補助收入6278萬元。全縣一般公共預算收入總支出增加6278萬元,主要是在決算整理期間與上級部門對賬后上解上級支出增加1896萬元(環保部門上劃市管,資金上解增加),一般公共預算支出減少15萬元,年終結余增加3960萬元,債務(債券)還本支出增加19萬元,調出資金增加418萬元。

          12.支出政策實施情況、重點支出和重大投資項目資金安排及績效情況。

          2020年,我縣以兜牢“保工資、保運轉、?;久裆睘榈拙€,堅持以人民為中心的發展理念,全面落實“民生惠縣”戰略,大力調整財政支出結構,對民生事業重點傾斜。積極落實各項收入分配政策。按照國家和自治區統一標準,確保按時發放人員工資。落實伙食補助政策,提高行政事業單位職工福利待遇?;I措資金解決增核義務教育教師崗位考核津貼和班主任津貼,保障義務教育教師工資待遇。大幅提高事業單位事業績效增量標準。進一步提高村干部工資待遇,提高離任村干部補貼。2020年民生支出491164萬元,占一般公共預算支出的84.4%,同比增長8.1%。

          加大教育資金投入,為推進教育均衡發展提供強有力保障。全年投入教育資金141529萬元,同比增長13.0%,占全縣一般公共預算支出的24.3%。落實資金3590萬元增核義務教育教師崗位考核津貼和班主任津貼,安排資金解決全縣教師的失業保險問題,按照中央和地方財權與事權責任足額配套公用經費及教育資助資金,投入資金改善幼兒保教設備生活設施及中小學教學設備,加大教育隊伍建設,全年補充教師828人。

          積極推動旅游產業發展,加大文化體育事業資金投入。大力支持旅游。統籌各級旅游發展專項資金3354萬元,支持旅游項目建設,對創建農家樂和鄉村旅游進行獎勵,推動我縣旅游事業發展。加強文物保護和利用,投入資金2162萬元對合浦漢墓群文昌塔區墓葬保護展示環境和大浪古城遺址環境等項目進行整治,提升文物安全水平傳承中華優秀傳統文化,促進文物事業與經濟社會和諧發展。投入資金3157萬元支持基層公共文化服務體系和村級公共服務中心建設,改善基層公共文化設施條件。投入資金256萬元用于博物館、圖書館和文化館免費開放補助,豐富我縣人民群眾精神文化生活。

          支持落實各項困難群眾救助政策,提高社會保障水平。2020年共籌措發放困難群眾資金21750萬元,困難群眾基本生活救助水平穩步提高。及時撥付困難群體價格階段性臨時補貼,撥付困難群體3-6月階段性臨時價格補貼1723萬元。將城市最低生活保障標準從每人每月690元提高到850元;農村最低生活保障標準從每人每年5000元提高到6000元,保障標準全區最高;提高孤兒最低生活養育標準,其中機構撫養孤兒標準從每人每月1200元提高到每人每月1400元,社會散養孤兒從每人每月800元提高到每人每月1000元;提高殘疾人兩項補貼標準,由每人每月80元提高到每人每月120元,高于全區平均水平。

          加大醫療衛生資金投入,堅決打贏醫療保障戰役。籌措基本公共衛生服務補助資金6590萬元,合浦縣人民醫院發熱門診項目建設資金1100萬元,有效提升全縣醫療衛生機構的服務能力。投入城鄉居民醫療保險補助資金45797萬元,將城鄉居民醫保各級財政人均補助標準在2019年的基礎上新增30元,平均每人每年達到550元。投入建檔立卡貧困人口參加城鄉居民基本醫療保險個人繳費補助資金515萬元,投入重度殘疾人參加城鄉居民基本醫療保險個人繳費補助資金48萬元,投入邊緣戶參加2020年城鄉居民基本醫療保險個人繳費補助85萬元,確保貧困和重度殘疾人員“醫有所保、病有所依”。

          精準聚焦發力,支持如期打贏脫貧攻堅戰。聚焦解決“兩不愁三保障”突出問題,落實扶貧資金投入“穩增長”機制,籌措財政專項扶貧資金27131萬元,增長7.7%,為確保脫貧攻堅戰決勝提供強有力保障。

          支持打好防范化解重大風險攻堅戰,確保政府債務風險總體可控。加大財政資金統籌力度,增強政府債務還本付息的能力,全年安排政府債券還本資金2800萬元,政府債券付息資金7484萬元。爭取再融資債券2500萬元,有效緩釋到期政府債券償付風險。健全隱性債務動態統計監測機制,嚴格執行政府隱性債務風險化解實施方案,安排資金妥善化解隱性債務。

          全力支持污染防治,推動生態環境質量明顯改善。安排節能環保支出12515萬元,全力以赴打好污染防治攻堅戰,守護好“綠水青山就是金山銀山”的生態環境綠色發展之路。投入債券資金10000萬元重點支持南流江流域綜合治理。全面落實河長制經費保障機制,加強江河湖庫“清四亂”、飲用水源保護工作。加大資金投入加快推進紅樹林保護區陸域養殖塘治理和生態修復、欖根紅樹林等重點區域生態修復工作,在沿海鄉鎮成立由財政全額負擔的事業單位紅樹林保護站,加強對紅樹林的監管。持續投入采石場礦坑生態修復工程資金,確保生態系統得以保護和恢復。扎實整改中央環境保護督察及“回頭看”反饋意見,進一步加強對鎮級污水處理廠的建設資金和已建成污水處理廠維護運營營運費用的投入。

          加大住房保障力度,解決住房問題。全年投入住房保障資金6513萬元,同比增長8.3%,用于棚戶區改造、農村危房改造和公共租賃住房等保障性安居工程建,幫助住房保障對象、棚戶區居民和農村貧困人員改善其居住條件。

          預算績效管理制度進一步完善,財政資金使用績效逐步體現。初步構建了“編制有目標、執行有監控、完成有評價、結果有反饋、反饋有應用”的預算績效管理機制,第三方評價機制初步建立,評價結果得到有效運用。對預算金額在50萬元以上的項目列入預算績效目標申報范圍,將181個重點項目納入績效目標管理編制范圍,26個部門納入整體績效目標管理編制范圍,共涉及預算資金13.24億元。

          (二)政府性基金決算情況。

          1.政府性基金預算收入決算情況。

           2020年全縣政府性基金預算總收入196824萬元。其中:縣本級政府性基金收入90318萬元;轉移性收入106506萬元(其中上級補助收入21632萬元;調入資金418萬元;債務(轉貸)收入77900萬元;上年結余6556萬元)。

           2.政府性基金預算支出決算情況。

           政府性基金預算總支出196824萬元。其中:縣本級政府性基金預算支出151028萬元;轉移性支出45796萬元(其中:調出資金30000萬元,年終結余15796萬元)。

               3.預算調整情況。

          根據縣第十六屆人大常委會第三十八次會議審查批準的2020年合浦縣預算調整方案,政府性基金預算總收入和總支出均由年初的173549萬元調整為244193萬元,調增70644萬元,收支平衡。

           4.支出政策實施情況、重大支出政策及重點支出情況。

          我縣政府政府性基金預算支出根據項目收入情況和實際需要,主要用于以下用途:用于專項債券還本付息支出2924萬元;用于水庫移民扶持支出6805萬元;用于征地和拆遷補償、土地開發、農村基礎設施建設和城鄉基礎設施配套支出等47431萬元;用于社會福利及支持體育、教育、殘疾人事業等支出1758萬元。

          (三)國有資本經營決算情況。

          1.國有資本經營預算收入決算情況。

          2020年全縣國有資本經營預算總收入650萬元。

          2.國有資本經營預算支出決算情況。

          國有資本經營總支出650萬元。

          3.重大支出政策及重點支出情況。

          2020年國有資本經營支出650萬元用于廣西鐵山東岸碼頭有限公司剩余注冊資本金。

          (四)社會保險基金預算收支決算情況。

          1. 社會保險基金預算收決算情況。

          2020年縣級統籌管理的社會保險基金預算收入73916萬元,完成預算的93.0%。其中:機關事業單位基本養老保險基金收入46290萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入27626萬元。

           2. 社會保險基金預算支出決算情況。

              由縣級統籌管理的社會保險基金預算支出72541萬元,完成預算的99.2%。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出51993萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出20548萬元。全縣社會保險基金預算當年收支結余1375萬元,累計滾存凈結余47423萬元。

           3.支出政策實施情況、重大支出政策及重點支出執行情況。

          12020全縣事業養老保險參保人數25234人,按國家規定發放的機關事業單位養老待遇51961萬元。根據《廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳 廣西壯族自治區財政廳關于提高2020年調整退休人員基本養老金有關問題的通知》(桂人社規〔2020〕7號文件要求,企業和機關事業單位退休人員基本養老金按5%左右增幅提高,從2020年1月開始執行。

          2)繼續執行《廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳 廣西壯族自治區財政廳關于印發降低社會保險費率實施方案的通知》(桂人社規〔20199文件要求,按照企業養老保險、機關事業單位養老保險單位繳費比例為16%的標準執行。

          (3)2020年城鄉居民基本養老保險參保人數為471076人。對符合條件參保人員110939人進行繳費補助;為符合條件的參保人員按月足額發放養老金20475.16萬元;按規定發放喪葬補助金52萬元。根據《廣西壯族自治區人力資源和社會保障廳 廣西壯族自治區財政廳關于提高2020年廣西壯族自治區城鄉居民基本養老保險基礎養老金最低標準的通知》(桂人社發〔202044號文件要求最低基礎養老金標準從原來的116元/月/人提高至121元/月/人,從2020年7月開始執行。

          (五)政府債務情況。

          全縣政府債務限額。2020年,自治區核定我縣政府債務限額為290500萬元。截止2020年12月底,我縣政府負有償還責任債務余額為282795萬元,其中一般債務余額129806萬元,專項債務余額152989萬元,全縣政府債務余額控制在政府債務限額以內。

          2020年新增政府債券。2020年自治區轉貸我縣新增政府債券87900萬元,其中一般債券10000萬元,專項債券77900萬元。當年全部形成支出,支出進度為100%。新增政府債券主要用于城鎮污水垃圾處理、流域水環境治理、衛生健康、園區基礎設施建設等項目,有效推進全縣各項公益性基礎設施建設。                                                             

          2020年再融資債券。2020年自治區轉貸我縣再融資債券2500萬元,再融資債券全部用于償還2020年到期的地方政府債券本金。

          政府債務還本付息。2020年全縣債務還本額2819萬元,債務付息7485萬元。

          )財政資金使用績效情況。

          1.預算績效管理進一步完善。為進一步貫徹落實財政部、自治區財政廳關于全面推進預算績效管理工作的部署,全面推進我縣預算績效管理工作的深入開展,我局于2014年3月成立了預算績效管理工作領導小組,2019年正式成立預算績效管理中心,安排專門人員負責我縣預算績效管理的牽頭開展工作,由各支出股室相關業務人員配合完成,共同推進我縣預算績效管理工作的制度體系建設和組織實施、協調等各項工作。2020年12月,縣人民政府印發《《關于全面實施預算績效管理的實施方案》,我縣初步完成制度建設和機構建設。

          2.預算績效評價工作進一步擴面。2020年,我縣已將68個一級預算單位納入預算績效管理中,預算單位在編制年初預算申請項目時填報詳細績效信息,包括立項依據、項目內容和目標、實施周期、投入總額、已投入金額等,作為項目審核的依據。2020年,我縣50萬以上項目列入預算績效目標申報范圍,共計項目績效目標申報181個,涉及金額132443萬元;無項目績效目標申報的單位申報部門整體績效目標,共計26個。 經聘請第三方評價機構審核后,已經隨2020年年初預算一同批復。2020年7月,我們對2019年的項目開展了項目自評和部門整體自評,收到項目自評報告43份,涉及金額42060萬元;整體自評報告24份。我們對以上已開展自評的項目和部門整體抽取5個項目和2個部門開展了績效再評價工作,涉及金額28802.69萬元。8月底出具了績效再評價報告,相關7個單位將績效再評價報告在信息公開網站做了公開。

          )落實人大批準預算決議有關情況。

          2020年,財政部門認真按照預算法和人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的要求,全面落實縣人大各項預算決議,樹牢“政府過緊日子、老百姓過穩日子”思想,攻堅克難,實干擔當,努力克服不利因素影響,扎實做好“六穩”工作,落實“六?!比蝿?,推動全縣經濟社會持續平穩健康發展。

          1.強化政策落實,防疫工作成效顯著。

          認真貫徹落實黨中央國務院、自治區、北海市和縣委的決策部署,堅持以“生命重于泰山,疫情就是命令,防控就是責任”為原則,強化財政資金和政策保障,全力打贏疫情防控和復工復產防疫阻擊戰。一是全力支持疫情防控,優先保障防疫經費需求。通過制定應急預案,落實崗位責任,切實保障疫情防控經費,開通疫情防控資金撥付綠色通道,確保疫情防控資金及時有效到位。2020年我縣共籌措疫情防控資金12424萬元,主要是:重癥病區、發熱門診改造等基建支出1030萬元,公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設7959萬元,保障疫情防控和經濟社會平穩健康發展;疫情防控設備物資采購資金920萬元,用于疫情防控工作所需的防護、設備試劑等采購;援鄂醫務人員補助9萬元,用于援鄂醫務人員的臨時性工作補助;合浦縣核酸檢測能力建設項目經費1580萬元,用于疾病預防控制中心等部門的核酸能力檢測費用及核算實驗室建設,實現了疾控中心核酸檢測實驗室建設和使用全覆蓋,確保對符合條件的群眾免費核酸檢測,應檢盡檢。二是全力援企穩崗穩就業,做好復工復產資金保障工作。籌集“穩就業”資金共計2917萬元,落實對疫情期間為防控疫情提供物資保障的企業一次性吸納就業補貼和就業扶貧車間帶動就業補貼,支持合浦縣創業孵化基地企業和各類職業培訓學校提升職業技能培訓,加快培養各類技術技能人才。積極為我縣重點保障企業申請財政貼息資金178萬元、發放電費補貼605萬元、復工貸款補貼271萬元,保障我縣重點骨干企業盡快復工復產。三是加大金融政策扶持力度,支持中小微企業發展。嚴格執行中央和自治區出臺實施的支持企業復工復產稅費優惠政策,加大金融政策扶持力度,為企業、個體工商戶復工復產投放貸款45.96億元。為小微企業融資提供資金擔保服務,合浦縣轄企業在保戶數66戶,在保余額21509萬元,為企業節約成本570萬元;共投放轉貸資金11筆,投放資金8300萬元,為企業節約費用210萬元,助力企業復工復產。

          2.實施更加積極有為的財政政策,財政實力平穩增長。

          充分發揮積極財政政策的逆周期調節作用,多措并舉促進經濟穩增長。財政收入實現歷史性突破。2020年,我縣財政收入完成20.05億元,增長15.4%,收入總量位于全區縣域第六,比2019年提升2位,比“十三五”初提升15位,已基本實現比“十三五”初翻一番。收入增速排名第五位,比去年提升8位,高于全區縣市平均水16.8個百分點。著力加快直達資金惠企利民。我縣共爭取直達資金5.73億元,年內已100%完成支出。高效推進直達資金支出進度,建立財政直達資金監控管理機制建設,對資金使用單位定期通報,確保直達資金??顚S?、安全高效,發揮惠企利民的重要作用。更加積極有為地向上爭取資金。2020年共爭取上級補助資金48.14億元,增長27.1%。其中中央和自治區41.85億元,增長27.7%,北海市6.29元,增長23.3%。爭取債券資金9.04億元,增長151.4%,爭取上級資金創新高。積極落實減稅降費政策。全面落實中央、自治區出臺的各項稅費優惠政策,2020年新增稅降1.58億元,減稅降費紅利進一步釋放,惠企利民,充分發揮了服務“六穩”“六?!贝缶值闹匾饔?。財金聯動打好組合拳。積極推動我縣各項金融指標穩步增長,2020年末我縣人民幣存貸款余額為551.23億元,比年初增長11.4%,存貸比為60.1%。積極推動銀企對接平臺,為企業搭建融資平臺,為62家企業,成功辦理融資2.59億元。掛牌北海市小微企業融資擔保有限公司合浦辦事處和設立民營企業首貸續貸中心,拓寬企業融資渠道,提升企業融資效率和成功率,緩解民營小微企業融資難融資慢問題。大力推動扶貧小額信貸工作,2020年末我縣扶貧小額信貸余額0.63億元,累計發放2.1億元,累計回收1.47億元,逾期率為0。加大力度做好增收節支工作。在認真抓好稅收收入工作的同時,加大挖掘盤活資產資源收入潛力和盤活財政存量資金力度,全年盤活資產資源增加收入2.2億元,回收盤活財政存量資金1.48億元,全縣預算調整壓減一般性支出1070萬元,有效彌補減稅降費的財力缺口。

          3.聚焦突出短板,保障重大戰略有效實施。

              牢牢把握廣西全面對接粵港澳大灣區、建設西部陸海新通道帶來的重大機遇,聚焦重點項目建設,著力發展壯大工業經濟和打造向海經濟。促進工業高質量發展。統籌各類資金4.4億元,支持工業發展,抓好“三大”產業平臺建設,推進工業產業轉型升級。加大對新福興、海絲首港等重點項目及“雙百雙新”項目建設的資金支持,確保重大項目建設加快推進。投入資金0.59億元對重點企業進行獎勵和產業扶持,引導民營企業加大工業投入和優化投資方向。進一步加大招商引資獎勵激勵力度,充分調動各方面招商引資積極性,促進外來投資提質擴量。促進文旅產業蓬勃發展。加快海絲首港、廉州老城等重點文旅項目加快建設。加強文物保護和利用,投入資金做好文昌塔、廉州孔廟等文物修繕保護。支持海洋漁業產業發展。安排漁業生產用油補貼0.66億元,漁船更新改造、減船轉船發展資金0.84億元,支持大中型漁船更新改造、減船轉產項目,提升海洋捕撈漁船裝備技術水平。做好杠桿撬動社會資金投入建設。多渠道籌措項目建設資金,推進PPP項目入庫落地,2020年新增合浦縣城區供水改擴建及城鄉供水污水管網建設政府和社會資本(PPP)項目。補齊基礎設施短板。投入1.62億元,重點支持農村公路“四建一通”項目、村屯道路硬化、危橋改造、暢返不暢項目等交通重大項目建設。投入資金1.75億元,支持水利領域重大項目建設。投入資金3.38億元,支持市政基礎設施建設。

          4.強化財政管理,積極穩妥推進各項財政改革工作。

          堅持改革促發展,不斷強化財政管理基礎,增強財政服務社會經濟發展能力,各項財政重點改革工作推進有力,財政管理科學化規范化水平持續提高。2020年獲得自治區財政管理工作績效考核與激勵獎勵資金2000萬元。積極推進白沙鎮財政體制改革工作。及時向縣政府送審《合浦縣白沙鎮財政體制改革方案》,并按照方案時間節點逐步推進白沙鎮財政體制改革工作,2020年底白沙鎮已開始獨立編制白沙鎮2021年預算,所有工作有序推進中。加強國有資產管理。制訂《合浦縣資產資源資金盤活工作方案》,成立七個專責小組,成立合浦縣國有資產管理信息中心。完成全縣行政事業單位、企業的房屋和土地清查工作,完成國有林場資產資源核查工作和公共資源調查工作,并對全縣閑置、低效的資產進行了全面整合;加快對浦郡投資集團和珠城建工公司組建。政府采購改革持續提升。在完成政府采購電子化交易“政采云”平臺建設任務基礎上,大力推廣平臺使用,擴展平臺功能,上線全流程電子招投標系統、鄉村振興(扶貧)館、服務超市、履約驗收系統等多項功能。合浦“政采云”平臺具備電子賣場(網上超市、在線詢價、反向競價、定點服務、扶貧館、服務超市、履約驗收)和項目采購系統,全區縣級區域最早實現縣、鄉鎮全覆蓋,功能最全。2020年全縣各預算單位通過“政采云”平臺交易10428單,交易金額6.63億元。與北海市同步開展采購意向公開工作,進一步促進信息公開透明,便利市場主體參與我縣政府采購項目。2020年全年政府采購項目438個,預算金額9.5億元,成交額為9.06億元,節約資金0.44億元,節約率為4.6%。財政評審管理提質增效。持續加強制度建設,筑牢廉政思想防線,創新評審機制,加快評審速度,全面提升財政評審工作水平。全年累計完成審核項目154個,評審項目總金額12億元,審定金額11.12億元,核減額0.88億元,核減率為7.3%。建立和完善相關規章制度。制定了《合浦縣政府投資項目服務性收費指導意見》、《合浦縣政府投資項目管理辦法(試行)》、《合浦縣行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》、《合浦縣行政事業單位國有資產使用管理暫行辦法》、《合浦縣使用財政性資金的貨物、服務采購審批管理暫行規定》、《合浦縣脫貧攻堅補短板綜合財力補助資金管理辦法》、《合浦縣統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》、《合浦縣保障性安居工程資金管理辦法》。推進財政其他領域改革。率先在全區完成國庫電子化集中支付相關改革。積極推進財政票據電子化改革。

          二、2019年合浦縣預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況

          合浦縣審計局在審計2019年縣本級預算執行和其他財政收支情況時,提出了預算單位未按規定處置已報廢的固定資產、鄉鎮一級單位未能執行政府采購制度和未完成實行全縣一級預算單位財務電子化問題,縣財政局高度重視,及時部署整改工作,現就整改情況報告如下:

             (一)關于預算單位未按規定處置已報廢的固定資產的整改情況。

          縣財政局積極采取措施進行整改,針對我縣國有資產管理現狀,出臺《合浦縣行政事業單位國有資產處置管理暫行辦法》及《合浦縣行政事業單位國有資產使用管理暫行辦法》。組織開展國有資產清查工作,印發《關于開展違規處置國有資產情況自查工作的通知》和《關于開展違規出租、出借、對外投資和擔保國有資產情況自查工作的通知》,要求各單位認真組織清理排查違規處置和使用國有資產情況并如實統計上報。對增強各單位重視國有資產管理意識,糾正國有資產管理亂象,規范國有資產管理起到了很大效果。

          (二)關于鄉鎮一級單位未能執行政府采購制度的問題的整改落實情況。

             根據審計整改要求,2020年6月份縣財政局印發了相關文件到縣各級預算單位(包括鄉鎮一級單位),確保了政府采購政策覆蓋至鄉鎮一級。同時,我縣加入全區政府采購“一張網”,各供應商均可通過廣西壯族自治區政府采購網“政采云”平臺完成供應商注冊,加入電子賣場供應商庫,參與電子賣場采購活動。此外,縣財政局鼓勵并支持本地企業積極加入“政采云”平臺。

          針對審計報告中提出的涉及部分一級預算單位2019年度賬務處理、部分預算單位未按規定撥付生育津貼、重復收取生育保險費、“伙食費”超預算支出、未按規定列支“會議費”“業務招待費”科目、未按規定上繳非稅收入和非稅收入未入賬等問題,我局將加強對預算單位的資金監管力度,規范財政性資金撥付流程,嚴格執行“收支兩條線”管理,督促和指導預算單位按照行政事業單位會計制度做好會計核算賬務處理,確保財政資金安全有效運行。

          下一步,我們將在縣委的堅強領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,認真落實本次會議審查意見,積極發揮財政職能作用,增強全局觀念,凝心聚力、擔當實干,確?!笆奈濉遍_好局起好步!

           附件:1.經批準舉借政府債務情況

                       2.2020年合浦縣政府債券使用情況表

          附件1

          經批準舉借政府債務情況

           

          一、地方政府債務限額余額情況

          2020年,自治區核定我縣政府債務限額為290500萬元。截止2020年12月底,我縣政府負有償還責任債務余額為282795萬元,其中一般債務余額129806萬元,專項債務余額152989萬元,均嚴格控制在政府債務限額以內。

          2020年政府債務限額及余額情況表

          單位:

          項目

          合計

          一般債務

          專項債務

          上年末地方政府債務余額

          195,195

          120,106

          75,089

          本年地方政府債務余額限額(預算數)

          290,500

          131,200

          159,300

          本年地方政府債務(轉貸)收入

          90,400

          12,500

          77,900

          本年地方政府債務還本支出

          2,819

          2,819

           

          本年采用其他方式化解的債務本金

          -19

          -19

           

          年末地方政府債務余額

          282,795

          129,806

          152,989

           

          、地方政府債券發行使用情況

          2020年自治區轉貸我縣新增政府債券87900萬元,其中一般債券10000萬元,專項債券77900萬元。當年全部形成支出,支出進度為100%。新增政府債券主要用于城鎮污水垃圾處理、流域水環境治理、衛生健康、園區基礎設施建設等項目,有效推進全縣各項公益性基礎設施建設。                                                             

          2020年自治區轉貸我縣再融資債券2500萬元,再融資債券全部用于償還2020年到期的地方政府債券本金。

          三、地方政府債券還本付息情況

          政府債務還本付息。2020年全縣債務還本額2819萬元,其中一般債務本金2819萬;債務付息7485萬元,其中:一般債利息4561萬元,專項債利息2924萬。

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          附件2

          2020合浦縣政府債券使用情況

          單位:萬元

          序號

          單位名稱

          項目名稱

          債券資金額度

          資金支出進度

          備注

          合計

          87,900

          100%

           

          一般債券小計

          10,000

          100%

           

          1

          合浦縣農業農村局

          南流江流域水環境綜合治理項目

          10,000

          100%

          于12月份將資金6127萬元調整到合浦縣住建局相關項目后支出進度100%。

          專項債券小計

          77,900

          100%

           

          2

          合浦縣市政管理局

          合浦工業園區污水管網和泵站建設工程

          2,700

          100%

           

          3

          合浦縣婦幼保健院

          合浦縣婦幼保健院住院綜合業務用房

          2,000

          100%

           

          4

          合浦縣工業和信息化局

          北部灣(合浦)林產循環經濟產業園(一期)標準廠房及配套設施項目

          3,000

          100%

           

          5

          合浦縣市政管理局

          廉州鎮水環境整治二期工程項目

          10,000

          100%

           

          6

          北海龍港新區投資開發有限公司

          龍港新區北海鐵山東港產業園基礎設施一期工程項目

          25,000

          100%

           

          7

          合浦縣市政局

          合浦縣鄉鎮污水處理廠配套管網(二期)工程

          4,000

          100%

           

          8

          合浦縣橡膠廠

          合浦縣橡膠廠危舊房改住房項目

          1,200

          100%

           

          9

          合浦縣農村信用合作聯社

          支持中小銀行發展專項債券

          30,000

          100%

           

           

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