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          合浦縣2017年政府決算報告

          發布時間:2018-08-01 09:49   來源:合浦縣人民政府網   【字體: 】   打印文章  
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          一、2017年財政決算情況

          2017年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、政協的監督指導下,全縣各級各部門深入學習貫徹習近平總書記視察廣西及北海的重要講話精神,緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署,全力推進社會經濟各項事業發展。財政部門積極作為,主動服務大局,認真履職盡責,發揮財政對社會經濟發展的支撐和保障作用,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,較好完成縣十六屆人大二次會議確定的各項目標,財政運行總體良好。

          (一)全縣一般公共預算收支決算情況

          2017年全縣一般公共預算總收入492,377萬元,其中:地方一般公共預算收入68,614萬元,上級補助收入362,644萬元,調入資金21,844萬元,上年結余收入49萬元,債務轉貸收入39,226萬元。

          2017年全縣一般公共預算總支出488,518萬元,其中:一般公共預算支出483,926萬元、上解上級支出2,466萬元、地方政府債務還本支出2,126萬元。

          收支相抵,年終滾存結余為3,859萬元。

          1. 一般公共預算收入決算情況

          從收入決算具體情況來看,全縣一般公共預算收入68,614萬元,完成預算的99.19%。

          1) 稅收收入41,773萬元,完成預算的84.95%,其中:增值稅13,920萬元,完成預算的113.02%,主要是建筑業、房地產業和金融業增加值增幅高于預期;企業所得稅2,680萬元,完成預算的89.33%,主要原因是房地產企業所得稅減少和辦理企業所得稅退稅增加;個人所得稅1,248萬元,完成預算的143.63%,主要是居民財產轉讓所得以及部分應稅群體工薪收入增長高于預期;資源稅1,216萬元,完成預算的30.40%,主要是受天坑事件的影響,資源稅未能達到預期;耕地占用稅5,747萬元,完成預算的31.87%,主要是由于耕地占用稅屬于一次性稅收,未能達到預期;契稅4,614萬元,完成預算的230.7%,主要是由于房屋和土地成交量大幅增加超出預期。

          2)非稅收入26,841萬元,完成預算的134.21% ,其中國有資源(資產)有償使用收入超出預算較多,全年收入10,380萬元,完成預算的370.71%,主要是因為土地指標轉讓收入高于預期。

          2.一般公共預算支出決算情況

          從支出決算具體情況來看, 2017年合浦縣一般公共預算支出為483,926萬元,完成調整預算的99.21%。比年初預算增加225,828萬元,主要原因是發放行政參公單位績效獎、事業單位工資增量、退休生活補貼及正常增人增資支出增加15,786 萬元,地方政府債務支出39,226萬元,預算調整及上級專項追加170,816萬元。主要支出是:一般公共服務支出46,409萬元,完成調整預算的100%;公共安全支出20,922萬元,完成調整預算的100%,教育支出116,373萬元,完成調整預算的100%,社會保障和就業支出61,890萬元,完成調整預算的100%,節能環保支出4,793萬元,完成調整預算的100%,城鄉社區支出51,101萬元,完成調整預算的100%,農林水支出64,453萬元,完成調整預算的100%,交通運輸支出12,738萬元,完成調整預算的100%,國土海洋氣象等支出12,331萬元,完成調整預算的76.53%,主要是因為部分土地整治項目尚未完工,不進行權責發生制列支,直接結轉下年使用。

          3.轉移性收入決算情況

          1)上級補助收入362,644萬元,其中:返還性收入15,486萬元;一般性轉移支付收入240,376萬元;專項轉移支付收入106,782萬元。

          2)債務轉貸收入39,226萬元。

          3)上年結余收入49萬元,為2016年結轉至2017年繼續使用的??詈徒Y余資金。

          4)調入資金21,844萬元。主要是從政府性基金預算調入21,844萬元。 

          4.轉移性支出決算情況 

          1)上解上級支出2,466萬元。 

          2)債務還本支出2,126萬元。 

          5.上年結余結轉資金使用情況 

          2017年,一般公共預算上年結余結轉49萬元,全部用于教育支出。 

          6.預備費使用情況 

          2017年預算安排預備費1,500萬元,當年沒有動用,年終平衡預算支出。 

          7. “三公”經費支出情況 

          2017年全縣出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(以下簡稱“三公”經費)支出合計1,578萬元,比上年決算數下降4.93%,比年初預算數減少82萬元。其中:公務接待費178.75萬元,下降22.6%;因公出國(境)經費8.5萬元,增加70%;公務用車購置及運行維護費1,390.75萬元(公務用車購置費323萬元、運行維護費1,067.75萬元),下降2.43%。 

          8.預算調整情況 

          在預算實施過程中,由于受地方一般公共預算收入、上級轉移支付補助和地方債務轉貸收入變化以及上年結轉使用數等因素影響,需要進行預算調整,根據縣十六屆人大常委會第十一次會議審查批準的《合浦縣財政收支預算調整方案》,2017年我縣一般公共預算總收入與總支出各安排508,712萬元,比年初預算數各增加248,326萬元,收支平衡。 

          年度預算執行終了,我縣一般公共預算總收支決算數比縣人大常委會審查批準的調整預算數低16,335萬元,主要由于一般公共預算收入減少1,410萬元,上級轉移支付收入增加18,374萬元,上年結轉收入增加49萬元,調入資金減少33,348萬元(主要原因是土地出讓金收入未能達到預期)。 

          此外,與向合浦縣十六屆人民代表大會第三次會議上報告的2017年財政預算執行數相比,全縣一般公共預算收入總收入增加474萬元,主要是因為在決算整理期間與上級部門對賬后減少上級補助收入1,751萬元,增加從土地出讓金中調入資金2,225萬元;一般公共預算支出減少2,430萬元,主要是在決算整理期間進行賬務調整減少國土海洋氣象等支出科目支出2,560萬元,以及增加上解上級支出130萬元。 

          (二)政府性基金預算執行情況 

          2017年全縣政府性基金預算總收入73,539萬元。其中:基金收入20,437萬元;上級補助收入17,107萬元;專項債務轉貸收入17,206萬元;上年結余收入18,789萬元。 

          2017年政府性基金預算總支出64,170萬元。其中:基金支出25,120萬元;調出資金21,844萬元;專項債務還本支出17,206萬元。 

          收支相抵,年終滾存結余9,369萬元。 

          (三)社會保險基金預算執行情況 

          2017年全縣社會保險基金預算收入60,036萬元,完成預算的111.46%,其中:機關事業單位基本養老保險基金收入40,271萬元;城鄉居民基本養老保險基金收入19,765萬元。 

          2017年全縣社會保險基金預算支出53,866萬元,完成預算的101.81%。其中:機關事業單位基本養老保險基金支出40,271萬元;城鄉居民基本養老保險基金支出13,595萬元。 

          收支相抵,全縣社會保險基金預算當年收支結余6,170萬元,年末滾存結余23,293萬元。 

          (四)政府債務情況 

          財政部門積極防范政府債務風險,不斷健全各項管理制度,編制了合浦縣本級地方政府性債務風險應急處置預案,建立相關制度,加強債務管理。 全縣政府債務限額。自治區核定我縣2017年政府債務限額為132,300萬元。截止2017年12月底,我縣政府負有償還責任債務余額為127,774萬元(其中:一般債務 87,930萬元,專項債務39,844萬元)。 

          2017年新增債務。2017年自治區下達我縣新增政府債券39,100萬元,比上年增長61.57%,債券資金主要用于2017年政府工作報告中的重點工作項目、民生項目、扶貧、園區建設等項目。 

          2017年置換存量債務。2017年自治區轉貸我縣置換債券17,332萬元,比上年增長10.74%,根據財政部有關文件精神,置換債券資金用于置換縣城投公司2017年到期本金等項目。 

          (五)預算績效工作開展情況

          2017年納入的預算績效管理的預算單位共計78個,其中上報績效目標的單位共計78個,占比100%??h級納入績效目標管理的項目金額11333萬元,并且全部上報的績效目標11333萬元納入績效運行監控。納入縣級績效評價范圍的項目資金69276萬元,其中包含兩個部門整體支出評價,占2016年一般公共預算支出15%,基本為民生項目。

           

          二、重點支出和重大投資項目資金安排及績效情況 

          (一)落實政法經費保障體制,確保公檢法司單位辦案業務費,重點解決社會穩定資金,牢筑人民安保防線。投入禁毒重點整治資金340萬元,保障禁毒工作順利開展;投入“平安合浦”視頻監控建設資金741萬元,提升合浦縣社會治安管控、打擊各類犯罪的能力和水平,提升人民群眾的安全感和滿意度。 

          (二)大力支持教育發展,切實確保農村義務教育經費保障機制實施,促進我縣教育事業的均衡發展。投入16,247萬元進行中小學校舍維修改造及支持幼兒園和中職?;A設施建設,投入4,944萬元進行義務教育薄弱學校設備購置,改善學校辦學條件,提高辦學質量;投入2,422萬元完善學生資助體系,為義教家庭經濟困難學生提供資助。2017年順利通過自治區縣域義務教育均衡發展評估驗收。 

          (三)支持文化體制改革、公共文化服務體系建設和文化產業發展。投入231.4萬元支持博物館、圖書館和文化館(站)免費開放,投入439.4萬元支持農村公共文化服務體系建設。 

          (四)落實就業和社會保障政策。加快推進養老保險制度改革,投入37,933萬元保障城鄉居民養老金、機關事業單位基本養老金和企業養老金按時足額發放;投入2,953萬元用于優撫對象撫恤、義務兵優待及退伍、退役軍人安置;投入1,274萬元落實就業財政補助政策,促進高校畢業生、農村勞動力轉移人員、就業困難人員等重點人群的就業工作;投入1,026萬元落實重度殘疾人兩項補貼制度;投入10,230萬元落實社會救助財政補助政策,困難群眾基本生活救助水平穩步提高。 

          (五)深化醫藥衛生體制改革。投入40,854萬元整合城鎮居民基本醫保和新農合,建立統一的基本醫療保險制度,城鄉居民醫療保險財政補助標準達到450元;投入4,262萬元用于基本公共衛服務,人均基本公共衛生服務經費達到50元;投入652萬元用于對縣級公立醫院綜合改革補助;投入1,194萬元落實基層醫療衛生機構和村衛室實施國家基本藥物制度補助機制;投入4,791萬元改善紅十字醫院設施建設;投入1,109萬元用于對符合條件的困難群眾,通過城鄉醫療救助制度幫助其繳納參保(合)費用,并對其難以負擔的基本醫療自付費用給予補助。 

          (六)加大生態環保建設投入,全力保障綠色發展。投入煙花炮竹生產企業退出關閉補助獎勵資金355萬元;投入408萬元用于南流江河道采砂整治;投入1,912萬元用于“天坑事件”道路建設和采石場生態修復;投入3,191萬元用于鄉鎮污水廠建設及西門江兩岸污水截流管網工程建設;投入2,000萬元用于廉州鎮改善農村人居環境建設工程項目;投入1,163萬元用于牛尾嶺水庫和湖海運河飲用水水源征遷補償;投入658萬元用于村級垃圾處理設施和垃圾轉運處理;投入800萬元用于農村環境整治項目;投入6054萬元推動村屯綠化、道路硬化、生態鄉村等建設,使全縣鄉村“臟亂差”的現象有明顯改觀。 

          (七)大力推進于縣城市政基礎設施建設。投入12,894萬元用于縣城道路建設、修復、綠化和排水排澇等基礎設施建設,不斷提高縣城的宜居程度。 

          (八)實施“旅游旺縣”戰略,全力推進旅游發展。整合旅游發展專項資金5,000萬元,其中兌現旅游發展扶持景區創建獎勵資金651萬元。 

          (九)支持產業發展,補足工業短板。投入11,372萬元用于合浦工業園擴園發展、月餅小鎮建設和重點產業項目布局;投入2,735萬元用于北部灣(合浦)林產循環經濟產業園項目建設和配套基礎設施建設;投入4,132萬元用于加快鐵山東港產業園規劃發展和配套基礎設施建設。投入資金2,493萬元支持電商發展和中小企業發展。 

          (十)加大農林水支出投入,推動農業農村穩步發展。投入915萬元加快推進現代特色農業(核心)示范區建設;投入13,200萬元實施標準化海河堤、南流江防洪整治、百曲圍海堤整治、農村飲水安全鞏固提升、水閘除險加固等重點水利項目建設;投入1,389萬元加快推進農村綜合改革,激發農村發展活力;投入1,716萬元深化農村金融改革,完善農村支付體系和切實發揮保險互助共濟的功能;投入24,298萬元全力支持打贏脫貧攻堅戰,為我縣順利實現17個貧困村“摘帽”,2779戶12354人脫貧提供了堅實的財力保障。 

          (十一)加強對村級組織經費保障及村集體經濟的扶持。投入552萬元落實離任村干部養老補貼,有效解決離任村干部老有所養問題;投入2,730萬元村(社區)黨組織服務群眾建設和2,033萬元村級活動場所項目建設資金,著力解決貧困地區村級公共文化服務基礎薄弱、公共文化服務難以有效供給的問題。投入2,100萬元用于村集體經濟扶持,切實加強基層黨建工作,增加村集體經濟收入。 

          (十二)繼續加強住房保障力度。投入3,677萬元用于農村危房改造,幫助住房危險、經濟貧困的農戶,解決基本的住房安全問題。 

          三、落實人大預算決議情況及工作成效 

          2017年,按照人大決議以及合浦縣人大財政經濟委員會的審查意見,財政局嚴格執行《預算法》,積極推動各級各部門依法加強預算管理,著力做好以下幾個方面的工作: 

          1.增收入、抓支出,預算執行情況總體良好。一是財政收入保持增長。2017年全縣組織財政收入124,123萬元,完成預算的106.72%,同比增加12,943萬元,增長11.64%,增速在全區73個縣市排名第12名,有力支撐了穩增長、?;久裆捅_\轉等剛性支出需要。二是財政支出結構持續優化。全縣農林水、教育、科技、醫療衛生、社保就業、文化體育、節能環保、住房保障等直接關系人民群眾切身利益的民生支出合計達到406,689萬元,比增3.86%,占一般公共預算支出84.04%。三是全力開展補短板。統籌安排資金5,000萬元支持工業發展,抓好產業平臺建設,推進工業產業轉型升級。統籌安排旅游發展專項資金5,000萬元支持旅游發展,彌補旅游產業短板?;I措落實財政專項扶貧資金24,298萬元,全力支持打贏脫貧攻堅戰。投入資金10,050萬元支持東山路、北河東路延長線、龍門江公園、北河水系等項目改造建設,提高城市品位,改善投資環境。四是財政存量資金有效盤活。全年共盤活各類財政存量資金12,314萬元收回財政總預算,統籌用于擴投資、惠民生等重點領域,并在年內全部形成實際支出。五是爭取上級財政支持成效明顯。針對我縣發展面臨的特殊困難和問題,加大爭取上級財政支持力度,全年共爭取上級轉移支付資金(含政府性基金)379,751萬元,比上年增加15,519萬元,增長4.26%,其中:中央和自治區335,157萬元;北海市44,594萬元,增長75.7%。 

          2.推改革、創機制,財政管理改革取得新成效。按照中央和自治區對全面深化財稅體制改革的部署,扎實推進改革工作,取得了初步成效。一是政府預算體系不斷完善。健全全口徑預算管理,推進預算“統籌、統編、統批、統管”,統一財力配置。啟動2018—2020年中期財政規劃管理工作。2017年度財政預決算、部門預決算全面公開。二是加大對鄉鎮的支持力度,促進鄉鎮政權建設以及鄉鎮經濟和社會事業的全面發展。2017年對鄉鎮投入各項運轉經費4,953萬元,比上年增加3,267萬元,增長193.82%。三是大力推進國庫管理制度改革。繼續推進縣國庫集中支付電子化管理改革工作,不斷優化預算執行動態監控體系。 

          3.強監管、促規范,財政資金使用效益有效提高。深入推進依法行政、依法理財,加強財政監督,提高財政資金使用效益。一是認真貫徹執行《政府采購法》。緊緊圍繞促進黨風廉政建設、節約財政資金兩個中心,采取措施逐步規范政府采購行為,鞏固改革成果,努力推進政府采購工作。2017年度采購額為23.26億元,采購項目1029個,節約資金1.6億元,節約率為6.1%。二是加大財政投資評審力度。2017年,累計完成審核項目543個,評審項目總金額17.48億元,審定金額16.05億元,核減額1.43億元,核減率為8.17%。三是依法開展重點監督檢查??h財政對會計信息質量、執行中央八項規定“回頭看”財務管理、全縣私設“小金庫”問題、2017年部門預決算公開情況等工作進行了專項檢查。 

          四、2016年合浦縣預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況 

          合浦縣審計局在審計2016年合浦縣預算執行和其他財政收支情況時,提出了關于年終部門預算指標結余較大等方面的問題?,F就整改情況報告如下: 

          (一)年終部門預算指標結余較大和項目資金未及時安排使用的問題??h財政局采取了以下幾項措施:一是2017年3月出臺了《關于進一步加強我縣預算單位預算執行管理有關問題的通知》(合財字〔2017〕14號),規范和加快預算單位的預算執行。二是及時做好上級追加資金的文件下達,并督促使用單位做好資金使用計劃??h財政局收到上級追加資金文件后,對已明確資金用途及用款單位的專項資金,于10個工作日內以合浦縣財政局追加文件的形式下達到相關部門或項目業主,對已明確資金用途但未明確用款單位的專項資金,由縣財政局做出資金分配方案或由需用款單位向縣政府提出申請,經縣政府審批后,再由縣財政局根據審批意見在10個工作日內以合浦縣財政局追加文件的形式下達到相關部門或項目業主,并要求各部門或項目業主在收到縣財政局的追加文件后,根據追加文件的要求在一個月內將單位資金使用計劃報縣財政局相關業務股室。三是每個月對上級專項轉移支付使用情況進行通報,并由縣政府對支出進度慢的預算單位進行約談。四是于2017年末對已下達到預算單位滿兩年的上級專項資金進行回收,對當年本級安排未使用的結余資金進行回收。 

          (二)“三公”經費支出核算失真的問題??h財政局將加強預算執行動態監控,及時發現和糾正預算單位不按經濟功能明細將“三公”經費混入“其他支出”科目支付的現象,并督促預算單位嚴格執行公務卡制度,進一步規范預算單位資金使用和會計核算。 

          2017年財政各項工作取得較好成效,是全縣各級各部門和社會各界扎實工作、共同努力的結果。但我縣財政運行和管理工作中還存在一些突出的問題,主要是:經濟下行壓力仍未明顯緩解,稅收增長基礎薄弱,財政增收困難;土地出讓金收入不理想,當年收入為20,778萬元,僅完成預算的69.26%;地方可用財力少,人員工資支出增幅較大,政策性和剛性增支快,民生保障范圍不斷拓寬,收支平衡矛盾仍然突出;預算執行約束力仍顯不足,特別是上級專項資金支出進度較慢,資金使用績效有待提高;政府性債務風險不容忽視,化債壓力較大等。針對這些問題,我們將加強財政收支管理,積極深化財稅體制改革,采取有效措施,努力加以解決。

           

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