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          關于2016年合浦縣本級財政決算的報告

          發布時間:2017-07-26 11:40   來源:合浦縣人民政府網   作者:佚名   【字體: 】   打印文章  
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          關于2016年合浦縣本級財政決算的報告


          一、2016年預算執行情況

          2016年,面對錯綜復雜的國內外經濟發展形勢,財政部門深入貫徹縣委、縣政府的決策部署,主動適應經濟發展新常態,堅持穩中求進工作總基調,全面貫徹落實積極財政政策,促進民生改善,較好地發揮了財政對經濟社會發展的支撐和保障作用。財政收支運行總體平穩,支出結構進一步優化,財稅體制改革有序推進,財政管理科學化規范化水平不斷提高,有效完成縣十五屆人大六次會議確定的各項目標。

          (一)一般公共預算執行情況

          2016年縣本級一般公共預算總收入463241萬元(其中:一般公共預算收入65461萬元,上級補助收入332632萬元,債務轉貸收入24200萬元,上年結余38105萬元,調入資金2843萬元),一般公共預算總支出463192萬元(其中:一般公共預算支出458758萬元,上解上級支出2334萬元,債務還本支出2100萬元),收支相抵,年終滾存結余49萬元,扣除結轉下年繼續使用的???9萬元,收支平衡。

          1、財政收入完成情況

          2016年縣本級組織財政收入109720萬元(其中:上劃中央及自治區收入44259萬元,地方一般公共預算收入65461萬元),完成預算的94.43%,同比增加100萬元,增長0.09%。按部門劃分:國稅部門收入43432萬元,完成預算86.86%,同比增收10301萬元,增長31.09%;地稅部門收入43399萬元,完成預算92.34%,同比減收12445萬元,下降22.29%;財政部門收入22889萬元,完成預算119.23%,同比增收2244萬元,增長10.87%。

          2、結轉資金的使用情況

          2015年結轉2016年繼續使用的公共預算資金41222萬元,2016年完成支出22919萬元,完成55.6%。

          3、2016年縣本級財政資金結余情況

          2016年資金結余結轉49萬元,具體是教育支出結余結轉49萬元,列入2016年預算繼續安排使用。

                             

          4、2016年縣本級預算調整及執行情況

          (1)縣本級收入預算調整及完成情況

          2016年調整預算維持年初預算安排的收入總任務不變,但根據“營改增”改革情況,地方一般公共預算收入調整為62913萬元,調減3600萬元;上劃中央及自治區收入調整為53285萬元,調增3600萬元??h本級組織財政收入109720萬元,完成預算的94.43%。

          (2)縣本級支出預算調整及完成情況

          在預算實施過程中,由于受地方一般公共預算收入、上級轉移支付補助和地方債務轉貸收入變化以及上年結轉使用數等因素影響,預算調整后,2016年縣本級預算支出為458758萬元,完成支出進度的99.99%,同比增加56246萬元,增長13.97%,完成了自治區下達的支出進度考核任務。

          5、轉移性收入決算情況

          (1)上級補助收入332632萬元,其中:返還性收入14718萬元;一般性轉移支付收入218109萬元;專項轉移支付收入99805萬元。

          (2)債務轉貸收入24200萬元。

          (3)上年結轉結余收入38105萬元,其中:2015年結轉至2016年繼續使用的???1222萬元。

          (4)調入資金2843萬元。

          6、轉移性支出決算情況

          (1)上解上級支出2334萬元。

          (2)債務還本支出2100萬元。

          7、本級預備費使用情況

          2016年本級預算安排預備費1500萬元,當年沒有動用,年終平衡預算支出。

          (二)政府性基金預算執行情況

          2016年縣本級政府性基金預算總收入99215萬元(其中:基金預算收入17630萬元,上級補助收入31600萬元,上年結余34335萬元,債務轉貸收入15650萬元),政府性基金預算總支出80426萬元(其中:基金預算支出61933萬元,調出資金2843萬元,債務還本支出15650萬元)。收支相抵,年終滾存結余18789萬元。

          基金預算收入17630萬元,僅完成預算的55.57%,比上年減少2120萬元, 下降10.73%,主要是土地出讓減收所致。

          基金預算支出61933萬元,完成預算的76.72%,比上年增加17957萬元,增長40.83%。支出比上年增加的原因,主要是上級補助收入增加相應安排支出以及加快上年結轉支出所致。

          (三)社會保險基金預算執行情況

          全縣社會保險基金當年總收入141285萬元,其中:城鄉居民社會養老保險基金收入 16150 萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入78107萬元,新型農村合作醫療基金收入47028萬元。上年社會保險基金結余28859萬元。

          全縣社會保險基金當年總支出132072萬元,其中:城鄉居民社會養老保險基金支出13146萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出78107萬元,新型農村合作醫療基金支出40819萬元。

             收支相抵,當年收支結余9213萬元,年終滾存結余38072萬元。

          (四)本級政府性債務情況

          1、全縣政府債務情況

          經自治區財政廳核定,我縣政府債務限額為102100萬元。截至2016年底,全縣政府債務余額為96461萬元,負債率48.9%。

          2、新增債券情況

          2016年自治區財政廳下達我縣新增債券資金為24200萬元,比上年增長89.06%。新增債券資金主要用于扶貧、市政、交通、產業園等項目建設。

          3、置換存量債務情況

          根據財政部有關文件精神,2016年自治區轉貸我縣置換債券15650萬元,比上年增長42.27%,全部用于置換城投公司六大項目2016到期的本金。

          (五)預算績效工作開展情況

          我縣2016年納入的預算績效管理的預算單位共計74個,其中上報績效目標的單位共計16個,占比22%??h級納入績效目標管理的項目金額46061.54萬元,并且全部上報的績效目標46061.54萬元納入績效運行監控。納入縣級績效評價范圍的項目資金44864.6萬元,占2016年一般公共預算項目支出17%,基本為民生項目

          (六)“三公”經費2016年決算支出情況

          根據中央和自治區關于推進政府預決算信息公開的決策部署,經合浦縣財政局匯總,合浦縣包括行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位和其他單位使用一般公共預算撥款安排的公務接待費、因公出國(境)經費和公務用車購置及運行維護費(以下簡稱“三公”經費)2016年決算支出情況如下:
               2016年,全縣一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出數為1661.25萬元,按同口徑同比減少414.33萬元,下降19.96%。下降主要原因是:我縣貫徹落實國務院“約法三章”要求,厲行節約,降低行政運行成本,同時,2016年我縣實行公務用車制度改革,大幅節約經費。其中:因公出國(境)經費支出4.31萬元,同比減少0.2萬元,下降4.43%;公務用車購置支出18.48 萬元,同比減少126.55 萬元,下降87.26%;公務用車運行維護費支出1406.84萬元,同比減少272.57萬元,下降16.23%;公務接待費支出231.62 萬元,同比減少15.01萬元,下降6.09%。

          二、收支政策實施情況和重點支出、重大投資項目資金的使用及管理績效情況

          (一)增收入、抓支出,預算執行情況總體良好。依法組織財政收入,加大支出預算執行力度,創新財政投入方式,保障重點支出需要。一是財政收入保持增長。通過強化收入征管、依法征收、應收盡收,全縣財政收入組織工作克服了經濟下行壓力持續加大、“減稅降費”力度不斷增加、“營改增”全面推開等諸多困難,實現了增幅0.09%的增長,有力支撐了穩增長、?;久裆捅_\轉等剛性支出需要。二是財政支出結構持續優化。全縣農林水、教育、科技、醫療衛生、社保就業、文化體育、節能環保、住房保障等直接關系人民群眾切身利益的支出合計達到360360萬元,增長8.27%,占支出總額的比重達到78.55%。三是全力開展補短板。統籌安排資金5000萬元支持工業發展,抓好產業平臺建設,推進工業產業轉型升級。統籌安排資金5000萬元支持旅游發展,彌補旅游產業短板?;I措落實扶貧資金48270萬元,全力支持打贏脫貧攻堅戰。投入市政基礎設施建設資金48000萬元,支持內東環路、外東環路、文體中心等項目改造建設,提高城市品位,改善投資環境。投入資金3752萬元支持企業發展,確保稅源穩步增長。投入資金250萬元進行招商引資,加大財源培育力度。四是財政存量資金有效盤活。全年共盤活各類財政存量資金15646萬元收回財政總預算,統籌用于擴投資、惠民生等重點領域,并在年內全部形成實際支出。五是爭取上級財政支持成效明顯。針對我縣發展面臨的特殊困難和問題,加大爭取上級財政支持力度,全年共爭取上級轉移支付資金364232萬元(其中:一般公共預算332632萬元,基金預算31600萬元),比上年增加43247萬元,增長13.47%。

          (二)推改革、創機制,財稅體制改革紅利持續釋放。按照中央和自治區對全面深化財稅體制改革的部署,扎實推進改革工作,取得了初步成效。一是政府預算體系不斷完善。健全全口徑預算管理,推進預算“統籌、統編、統批、統管”,統一財力配置。啟動2017—2019年中期財政規劃管理工作。2015年及2016年財政預決算、部門預決算全面公開。二是大力推進國庫管理制度改革。啟動縣國庫集中支付電子化管理工作,不斷優化預算執行動態監控體系。三是加快推進公務用車制度改革。我縣公務用車制度改革工作順利推進,發放公務交通補貼1574萬元,向社會公開拍賣處置89輛,拍賣價款153萬元,比評估底價溢價64萬元,溢價率72.23%。建立了新型公務用車制度,有效降低行政成本。

          (三)強監管、促規范,財政資金使用效益有效提高。深入推進依法行政、依法理財,加強財政監督,提高財政資金使用效益。一是認真貫徹執行《政府采購法》。緊緊圍繞促進黨風廉政建設、節約財政資金兩個中心,采取措施逐步規范政府采購行為,鞏固改革成果,努力推進政府采購工作。2016年度采購額為17.745億元,采購項目671個,節約資金1.274億元,節約率為6.7%。二是加大財政投資評審力度。2016年,累計完成審核項目650個,評審項目總金額155173萬元,審定金額148004萬元,核減額7169萬元,核減率為4.62%。三是依法開展重點監督檢查。開展會計信息質量檢查,發現違規違紀金額19.08萬元。開展民生資金專項檢查,檢查范圍包括全縣12個涉及民生資金發放單位,檢查項目23個, 涉及金額37775萬元,發現問題金額為 34萬元。對以上監督檢查發現的問題,我局已下達財政檢查整改意見書給被檢查單位,要求被檢查單位按規定進行整改,進一步嚴肅財經紀律。

           

          附件1:合浦縣2016年度本級一般公共預算基本支出明細決算表
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          附件2:合浦縣2016年財政收支決算總表
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          附件3:合浦縣2016年政府債券情況表
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