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          關于合浦縣2014年財政決算的報告

          發布時間:2016-11-30 15:18   來源:合浦縣人民政府網   作者:佚名   【字體: 】   打印文章  
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          一、預算執行情況 

          2014年,在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,面對國內外復雜的經濟發展形勢,按照自治區、北海市及縣委、縣政府的決策部署,財政部門把握“穩中求進”的總基調,緊緊圍繞“穩增長、調結構、促改革、惠民生”等重點工作,進一步加強財政收支管理,不斷創新財政管理改革,重點支出得到較好保障,預算執行情況總體良好,全力保障我縣經濟和社會各項事業穩定健康發展。

          (一)一般公共預算執行情況

          2014年全縣一般公共預算總收入(含上級補助)338,026萬元,當年一般公共預算總支出293,930萬元。收支相抵,年終滾存結余44,096萬元,其中??罱Y轉37,862萬元、凈結余6,234萬元。

          全縣一般公共預算總收入338,026萬元,項目構成如下:

          ——上年結轉結余收入18,166萬元,其中:??罱Y轉17938萬元、凈結余228萬元;

          ——地方一般公共預算收入61,701萬元,是完成財政收入任務縣級留成部分;

          ——上級補助收入246,749萬元,其中:稅收返還13,014萬元、一般性轉移支付補助67,528萬元、專項轉移支付補助166,207萬元;

          ——財政部代理發行地方政府債券轉貸收入2,400萬元;

          ——調入資金9,010萬元,是盤活回收以前年度我縣財政存量資金,沖減財政赤字調入的資金。

          2014年全縣一般公共預算總支出293,930萬元,構成如下:一般公共預算支出 290,383萬元、上解支出3,547萬元。

          1、財政收入完成情況

          2014年全縣組織財政收入102,433萬元,其中:上劃中央及自治區收入40,732萬元、地方一般公共預算收入61,701萬元。

          2、一般公共預算支出執行情況

          2014年全縣一般公共預算支出290,383萬元,完成年度預算的91.8%。各支出項目完成情況如下表所示:

          2014年全縣一般公共預算支出完成情況表

          單位:萬元

          項 目

          年度預算

          完成數

          完成預算%

          一、一般公共服務支出

          20,155

          26,402

          130.99

          三、國防支出

          380

          462

          121.58

          四、公共安全支出

          10,852

          11,538

          106.32

          五、教育支出

          87,633

          92,852

          105.96

          六、科學技術支出

          1,512

          951

          62.90

          七、文化體育與傳媒支出

          5,292

          5,869

          110.90

          八、社會保障和就業支出

          31,951

          28,775

          90.06

          九、醫療衛生與計劃生育支出

          47,847

          46,631

          97.46

          十、節能環保支出

          9,044

          5,556

          61.43

          十一、城鄉社區支出

          10,529

          5,500

          52.24

          十二、農林水支出

          64,055

          49,594

          77.42

          十三、交通運輸支出

          6,745

          4,071

          60.36

          十四、資源勘探電力信息等支出

          1,929

          2,243

          116.28

          十五、商業服務業等支出

          1,743

          1,144

          65.63

          十六、金融支出

          22

          15

          68.18

          十七、國土海洋氣象等支出

          2,237

          1,656

          74.03

          十八、住房保障支出

          8,265

          4,758

          57.57

          十九、糧油物資儲備支出

          1,226

          776

          63.30

          二十一、國債還本付息支出

           

           

           

          二十二、其他支出

          4,889

          1,365

          27.92

          合 計

          316,306

          290,383

          91.80

          (二)政府性基金預算執行情況

          2014年全縣政府性基金預算總收入(含上級補助)93,780萬元,全縣政府性基金預算總支出46,810萬元。收支相抵,年終滾存結余46,970萬元,其中??罱Y轉46,970萬元。

          政府性基金預算總收入93,780萬元,項目構成如下:

          ——上年專項結余收入20,847萬元;

          ——上級專項補助收入42,768萬元;

          ——地方基金預算收入30,165萬元。

          政府性基金預算總支出46,810萬元,項目構成如下:

          ——基金預算支出45,866萬元;

          ——上解支出944萬元。

          二、2014年預算執行的主要特點

          (一)加強財稅征管,財政收入平穩增長

          面對經濟發展增速放緩、收入任務持續增加的巨大壓力,財稅部門積極應對,及時調整工作思路,多措并舉,切實加大征管力度。2014年我縣稅收收入占財政收入比重為82.53%,高于全區平均水平3個百分點;地方一般公共預算收入中的非稅收入占比為29%,低于全區平均水平2個百分點。

          (二)優化支出結構,重點保障改善民生

          堅持以人為本,統籌整合各類財政資金,集中財力向民生保障覆蓋、向社會事業延伸。全年教育、文化體育與傳媒、醫療衛生與計劃生育、社會保障和就業、農林水事務、住房保障等與民本民生密切相關的支出達22.85億元,占公共財政預算支出的78.68%。

          (三)積極籌措資金,服務全局促發展

          一是積極向上爭取資金,支持社會經濟發展。認真研究國家和自治區財政政策,密切聯系合浦實際,找準兩者的結合點,積極向上溝通,全年共爭取上級各項補助資金25億元,為我縣經濟建設和社會發展提供了有力的資金保障,促進我縣經濟和社會各項事業的平穩發展。

          二是集中財力支持城市基礎設施建設,改善投資環境。投入城市基礎設施建設資金55,332萬元,支持縣城十大項目建設和小街小巷等民生工程建設;投入2,227萬元支持工業園區擴園改造和鐵山港東岸工業園區建設,不斷完善園區基礎設施,為園區發展壯大打下堅實基礎。

          三是加大財源培育力度。全年共支持企業發展資金8,840萬元;投入250萬元進行招商引資,進一步促進我縣企業快速發展,確保稅源穩步增長。

          (四)深化財政改革,提升科學理財水平

          一是切實加強財政預算管理。從“科學化、精細化”管理角度出發,加強部門預算編制,推進預算績效管理。財政支出項目遵循績效原則,2014年納入預算績效管理的單位達到一級預算單位的70%,開展的績效評價項目資金達到13,335萬元,提高了財政資金的使用效益。

          二是繼續擴大國庫集中支付改革范圍,全縣納入國庫集中支付系統的預算單位已達271個,做到了全縣國庫集中支付的全覆蓋。實現了預算執行動態監控管理,通過國庫集中支付資金42.73億元,系統預警37,851次,涉及金額1.06億元,糾正違規資金257萬元,有效地提高了單位資金使用的透明度,從根本上增強了財政資金運行的安全性、規范性和有效性,構建從源頭上預防和治理腐敗的重要制度屏障。

          三是大力推行公務卡結算制度改革,實現公務卡結算制度在全縣范圍內的全覆蓋,推廣率達100%。2014年全縣累計發卡3,720張,全年累計刷卡筆數938筆,刷卡報銷金額342萬元,比上年增長598%。

          四是遵循“疏堵結合、分清責任、規范管理、防范風險”的原則加強對政府性債務管理,并根據上級財政部門要求,認真對政府性債務進行清理甄別工作。2014年,全縣政府性債務余額70,795萬元,比上年減少10,656萬元,同比下降13.08%,在推動全縣經濟社會持續健康發展的同時有效地防控了財政金融風險。


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